| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 | 2021 | 2022-01-17 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| 6431624805 | Pagamento fattura per spese tenuta conto anno 2016 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma | 1830.00 | 0.00 |
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2016-12-14 | |
| CE009CA7B3 | A saldo fattura n. 3379/ba2013 del 21/6/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 36.44 | 36.44 |
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2013-07-02 | |
| X000AB5B27 | Quota di partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97253460824 Accademia Italiana per la Promoz. della Matematica | 40.98 | 40.98 |
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2013-10-16 | |
| X010DEA7D2 | Liquidazione compensi per attivit� post scuola integrato periodo gennaio-marzo 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI | 1400.00 | 1400.00 |
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2014-04-17 | |
| X010EE55DC | A saldo fattura n. 795 del 8/4/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 120.78 | 120.78 |
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2014-04-17 | |
| X01119578B | A saldo fattura n. 394 del 19/11/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL | 7200.00 | 7200.00 |
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2014-11-21 | |
| X0112FC23A | Pagamento netto fattura n. 3027 del 25/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 64.95 | 64.95 |
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2015-03-17 | |
| X0209CA7AC | Liquidazione compenso Laboratorio di espressione teatrale ottobre 2012 giugno 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DBNCST49M42H501W DE BONAFFOS de LATOUR CRISTINA | 6054.55 | 6054.55 |
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2013-06-19 | |
| X030C4ACDC | Pagamento assistente alla comunicazione saldo periodo settembre dicembre 2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08391590588 Centro Regionale S. Alessio | 864.00 | 864.00 |
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2014-02-03 | |
| X04088B7DE | Pagamento acconto VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO BORGONCINI DUCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07883260015 MITLA VIAGGI Srl | 5578.51 | 5578.51 |
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2013-03-04 | |
| X040DEA7A6 | Pagamento secondo acconto 50% viaggio a Barcellona file G130268365 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator | 5698.50 | 5698.50 |
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2014-02-20 | |
| X050EE55F5 | Pagamento 2� rateo 20% periodo gennaio giugno 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO | 2016.00 | 2016.00 |
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2014-05-28 | |
| X0511957A4 | A saldo fatture | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW | 2145.06 | 0.00 |
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2014-11-27 | |
| X0512FC253 | Pagamento fattura n. 299 del 14/4/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L | 3248.00 | 3248.00 |
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2015-04-15 | |
| X06100370E | A saldo fattura n. 428 del 14/3/14 e n. 585del 01/04/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01886690609 ASL Frosinone distretto C | 96.16 | 96.16 |
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2014-07-14 | |
| X070AB5B14 | A saldo fattura n. 1489 delm 9/7/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 52.00 | 52.00 |
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2013-07-17 | |
| X08088B7FD | Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI | 681.82 | 681.82 |
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2013-04-19 | |
| X080DEA7BF | A saldo fatture n: 7904193414-7904193413-7904895678-7904895677 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 248.60 | 248.60 |
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2014-03-26 | |
| X0909CA799 | A saldo fattura n. 602 del 30/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03988690586 A.T.E.R. S.r.l. | 160.00 | 160.00 |
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2013-06-11 | |
| X0A0C4ACC9 | Restituzione versamento errato corso di cucina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LCSPSC68R56Z527Z LUCES PRESCILLA ARGUELLES | 49.18 | 49.18 |
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2013-12-20 | |
| X0B088B7D1 | A saldo fattura n. 21/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 173.55 | 173.55 |
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2013-01-31 | |
| X0B0AB5B2D | Pagamento premio n. polizza 17572 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 3920.00 | 3920.00 |
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2014-02-14 | |
| X0C0EE55E2 | A saldo fattura n. 264/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA | 187.90 | 187.90 |
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2014-05-07 | |
| X0C12FC240 | Saldo viaggio Barcellona | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator | 12673.77 | 4581.00 |
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2015-03-12 | |
| X0D187BBE3 | Pagamento fattura spettacolo manetti 24/2/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. | 525.00 | 525.00 |
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2016-04-01 | |
| X0F0DEA7AC | Abbonamento notizie della scuola a.s. 2013/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 95.00 | 95.00 |
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2014-02-27 | |
| X1009CA786 | A saldo fattura 2037/ba del 17/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 18.22 | 18.22 |
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2013-05-08 | |
| X100EE55FB | A saldo spese postali mese di aprile 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 77.74 | 77.74 |
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2014-06-10 | |
| X111003714 | A saldo fattura n. 1694 del 4/9/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 307.68 | 307.68 |
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2014-10-01 | |
| X130DEA7C5 | A saldo fatture n.: 322 - 321 - 320 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 678.14 | 678.14 |
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2014-04-02 | |
| X1312FC22D | Pagamento transfer alunna da V. G Manetti 6 al Museo di Valle Giulia andata e ritorno per il giorno 12/2/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01039321003 Radiotaxi 3570 soc. coop. | 40.98 | 40.98 |
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2015-02-05 | |
| X1409CA79F | A saldo fattura n. 1034 del 20/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 45.50 | 45.50 |
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2013-06-11 | |
| X16088B7D7 | A saldo fatture : 42/13 - 67/13 - 74/13 - 81/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05658571005 Copione s.r.l | 112.51 | 112.51 |
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2013-02-20 | |
| X170EE55E8 | Pagamento 50% viaggio istruzione Lago di Vico | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01837600566 ALCHIMIA soc.coop. | 1966.00 | 1966.00 |
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2014-05-09 | |
| X1712FC246 | Pagamento spese postali mese di dicembre 2014 - conto contrattuale 30061444-001 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 43.56 | 43.56 |
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2015-03-17 | |
| X1A088B7FO | A saldo fattura n. 74/ter accompo viaggio istruzione in Campania | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03901920656 PROMOMED Snc | 2148.76 | 2148.76 |
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2013-03-29 | |
| X1A0DEA7B2 | A saldo competenze periodo settembre dicembre 2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO | 3360.00 | 3360.00 |
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2014-02-27 | |
| X1B09CA78C | A saldo fattura n. 5796 dekl 10/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. | 213.17 | 213.17 |
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2013-05-14 | |
| X1B0EE5601 | Pagamento ore per sorveglianza post scuola integrato periodo aprile giugno 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 10896.00 | 10896.00 |
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2014-06-11 | |
| X1B11957BO | A saldo fattura n. 724/14 del 30/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05658571005 COPIONE S.R.L. | 84.18 | 84.18 |
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2015-01-28 | |
| X1C0C4ACBC | A saldo fattura n. 1246 - 1944 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | 1866.60 | 1866.60 |
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2014-02-14 | |
| X1E0DEA7CB | A saldo fatture n. 176 del 31/1/14 e n. 398 del 28/02/2014 per acconto 50 % periodo gennaio giugno 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO | 5040.00 | 5040.00 |
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2014-04-08 | |
| X1F09CA7A5 | A saldo fattura n. 681 - 699- 747 - 712 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 1053.72 | 1053.72 |
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2013-06-18 | |
| X1F16DB1A1 | Rimborso spese spettacolo Le 4 stagioni di Vivaldi Inverno | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97689690580 Associazione Culturale "Un'Ottavasopra" | 710.00 | 710.00 |
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2015-12-14 | |
| X21088B7DD | Saldo n. 59 quote campo scuola Barcellona | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator | 11787.19 | 11787.19 |
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2013-02-28 | |
| X210AB5B39 | A saldo fattura n. 151/13 del 30/10/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01730441001 ANICIA SRL | 184.43 | 184.43 |
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2013-11-05 | |
| X220EE55EE | A saldo fattura n. 6/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 96309520581 Associazione Culturale " Musica e Arte" | 1000.00 | 1000.00 |
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2014-05-13 | |
| X22119579D | Materiale facile consumo | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 155.18 | 0.00 |
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2014-12-30 | |
| X2211957A4 | a saldo fatture per acquisto materiale tecnico specialistico | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 265.41 | 0.00 |
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2014-12-30 | |
| X25088B7F6 | A saldo fatture 296 - 329 - 312 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 1376.03 | 1376.03 |
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2013-04-11 | |
| X250DEA7B8 | A saldo fattura n. 10464 del 24/3/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. | 415.37 | 415.37 |
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2014-04-02 | |
| X2514374AD | Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI | 1120.00 | 1120.00 |
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2015-06-12 | |
| X2609CA792 | A saldo fattura n. 5611319 del 15/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl | 151.95 | 151.95 |
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2013-05-23 | |
| X260EE5607 | A saldo fattura n. 93 del 12/6/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA | 108.00 | 108.00 |
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2014-06-23 | |
| X270C4ACC2 | A saldo fattura n. 505/13 del 05/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE Srl | 1967.21 | 1967.21 |
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2013-12-10 | |
| X280AB5B26 | A saldo fattura n. 1873 del 25/9/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 69.43 | 69.43 |
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2013-10-11 | |
| X290DEA7D1 | Iscrizione concorso musicale nazionale "Citt� di Tarquinia " VII� edizione per n. 8 alunni | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 90002000561 I.C. E. SACCONI | 120.00 | 120.00 |
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2014-04-09 | |
| X29119578A | A saldo fattura n. 2309 del 18/11/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 279.38 | 279.38 |
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2014-11-21 | |
| X2912FC239 | A saldo fattura n. 9 del 27/2/15 libri invalsi per classi V A (plesso 2 Ottobre) V B-C e 2� C D san francesco e 5� A B manetti CIG: XE612FC22E - X1E12FC233-XBE12FC22F-X2912FC239 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc | 856.56 | 856.56 |
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2015-03-03 | |
| X2A09CA7AB | Liquidazione compenso attivit� extracurricolari gennaio giugno 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 2111.57 | 2111.57 |
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2013-06-19 | |
| X2B0C4ACDB | A saldo fattura n. 7900509944 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 26.40 | 26.40 |
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2014-01-28 | |
| X2C088B7E3 | A saldo fattura 76/2013 del 12/2/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05167530582 DI TOMMASO DUILIO | 185.12 | 185.12 |
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2013-03-04 | |
| X2C0DEA7A5 | Iscrizione n. 2 classi II C e II D ins.te Manna Anna istituto Borgoncini Duca 5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 80078430586 WWF ITALIA | 60.00 | 60.00 |
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2014-02-20 | |
| X2D0EE55F4 | pagamento 2� rateo 20 % periodo gennaio giugno 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08391590588 Centro Regionale S. Alessio | 806.40 | 806.40 |
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2014-05-28 | |
| X2D11957A3 | Assistenza Tecnico- informatica | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 2500.00 | 0.00 |
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2014-11-27 | |
| X2E100370D | A saldo fatture n. 248 del 20/02/10 e n. 1202 del 24/04/10 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01389010800 COPPOLA Centro Didattico srl | 144.71 | 144.71 |
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2014-07-03 | |
| X2F0AB5B13 | A saldo fattura n. 95 del 5/7/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA | 41.89 | 41.89 |
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2013-07-08 | |
| X30088B7FC | Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11397601003 VAL SRL | 245.45 | 245.45 |
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2013-04-19 | |
| X300DEA7BE | Pagamento acconto viaggio istruzione Cilento e Vallo di Diano classi 4 C- D-E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03901920656 PROMOMED Snc | 2600.00 | 2600.00 |
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2014-03-26 | |
| X3014374B3 | Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA | 504.00 | 504.00 |
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2015-06-12 | |
| X3109CA798 | A saldo fattura n. 595/13 del 16/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 338.84 | 338.84 |
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2013-06-11 | |
| X310EE560D | A saldo fattura n. 145 del 8/4/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 265.59 | 265.59 |
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2014-06-23 | |
| X320C4ACC8 | A saldo fatture n. 1023/13 e n. 1040/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 412.30 | 412.30 |
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2013-12-20 | |
| X321003726 | Pagamento visite fiscali mese di novembre 2009 fat. n. 1573 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04743741003 ASL RMF | 20.66 | 20.66 |
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2014-10-27 | |
| X33088B7D0 | A saldo ordine DCIT661453 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06369210965 OXYCOM Srl - DECATHLON | 206.28 | 206.28 |
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2013-01-31 | |
| X340EE55E1 | A saldo spese postali mese di marzo 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 54.24 | 54.24 |
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2014-05-07 | |
| X341195790 | Acquisto n. 2 microscopi preventivo n. 327 del 21/11/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02489800215 CANALESCUOLA Coop. Soc. Onlus | 56.12 | 56.12 |
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2014-11-24 | |
| X360C4ACE1 | A saldo fattura n. 498 del 27/1/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. | 854.00 | 854.00 |
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2014-02-03 | |
| X370DEA7AB | A saldo fattura n. 85/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 252.98 | 252.98 |
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2014-02-20 | |
| X3809CA785 | A saldo fatture: 310.708-310.123-310.122-310.358 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 1415.54 | 1415.54 |
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2013-05-08 | |
| X380EE55FA | A saldo fattura n. 161 del 20/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. | 463.60 | 463.60 |
|
2014-06-10 | |
| X390C4ACB5 | pagamento attivit� in convenzione mese di ottobre 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11397601003 VAL SRL | 973.77 | 973.77 |
|
2013-11-07 | |
| X3A0AB5B19 | A saldo fattura n. 5669471 del 3/9/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl | 404.60 | 404.60 |
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2013-09-26 | |
| X3B0DEA7C4 | A saldo fattura n. 39/2014 materiale per classi terze san francesco | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA | 130.00 | 130.00 |
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2014-04-02 | |
| X3B12FC22C | A saldo fattura n. 1510390 del 27/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00491490017 QUERCETTI & C. S.p.A. | 100.00 | 100.00 |
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2015-03-03 | |
| X3C09CA79E | Restituzione quota viaggio Parco Nazionale d'Abruzzo per maggior versamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZHUHLN73R14Z524B ZHU HUANLIANG | 66.12 | 66.12 |
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2013-06-11 | |
| X3C19967B1 | Pagamento fattura n. 54/x a saldo corso laboratorio teatrale plesso 2 ottobre 1870 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ | 3033.88 | 3033.88 |
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2016-06-10 | |
| X3E06DA5E2 | A saldo fatture: 7801240632 - n. 7801240631 - codice cliente 342410461 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 127.80 | 127.80 |
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2013-01-28 | |
| X3E088B7D6 | A saldo fatture n. 152 del 31/1/13 e n.220 del 13/2/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00448780585 SCODA SRL | 300.00 | 300.00 |
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2013-02-20 | |
| X3E143748D | A saldo fattura n. 50 del 29/4/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. | 2400.00 | 2400.00 |
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2015-05-04 | |
| X3F0EE55E7 | A saldo fattura n. 1102 del 6/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02386580209 AIDEM Srl | 62.10 | 62.10 |
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2014-05-08 | |
| X3F1195796 | A saldo fattura n. 519/14 del 29/9/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05658571005 COPIONE S.R.L. | 236.89 | 236.89 |
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2014-12-03 | |
| X3F12FC245 | A saldo fattura n. 0005/007379 del 5/3/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02827030962 METRO ITALIA Cash and Carry S.p.A. | 89.34 | 89.34 |
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2015-03-12 | |
| X42088B7EF | Versamento attivit� extracurricolari periodo gennaio marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97287090589 A.S.D. Sport Insieme | 6327.27 | 6327.27 |
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2013-03-25 | |
| X420DEA7B1 | A saldo fattura n. 5786859 del 19/2/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl | 311.83 | 311.83 |
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2014-02-27 | |
| X4309CA78B | Asaldo spese postali mese di marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 74.95 | 74.95 |
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2013-05-08 | |
| X430EE5600 | A saldo fatture n. 5840544 - 5855031 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl | 876.91 | 876.91 |
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2014-06-10 | |
| X4311957AF | A saldo fattura n. 67 del 8/1/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08947971001 FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO | 38.85 | 38.85 |
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2015-01-28 | |
| X43199679E | Pagamento attivit� post scuola periodo gennaio marzo 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L | 5376.00 | 5376.00 |
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2016-04-29 | |
| X441519041 | Corsi musicali mesi di maggio e giugno | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI | 847.68 | 847.68 |
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2015-09-15 | |
| X460DEA7CA | A saldo fattura n. 487 del 14/3/2014 acconto 50% periodo gennaio giugno 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08391590588 Centro Regionale S. Alessio | 2016.00 | 2016.00 |
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2014-04-08 | |
| X4612FC232 | Pagamento netto fattura n. 5/PA del 19/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma PCLMRA66D15H703Y Teatro Nazionale dei Burattini di Apicella Mauro | 1024.59 | 1024.59 |
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2015-02-23 | |
| X4709CATA4 | A saldo fattura n. 169/2013 del 8/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08403070587 VELI-TOUR SRL - COLANGELI | 252.07 | 252.07 |
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2013-06-18 | |
| X49088B7DC | A saldo fatture n. 119 del 22/1/13 n. 127 del 23/1/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 214.40 | 214.40 |
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2013-02-20 | |
| X490AB5B38 | A saldo fattura n. 5559 del 28/10/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 56.37 | 56.37 |
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2013-11-05 | |
| X4A0EE55ED | Pagamento attivit� post scuola integrato periodo gennaio marzo 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 2044.00 | 2044.00 |
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2014-05-13 | |
| X4A119579C | A saldo fattura n. 134 del 12/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 225.00 | 225.00 |
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2014-12-17 | |
| X4A12FC24B | Liquidazione compenso per ore attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 2744.00 | 2744.00 |
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2015-04-02 | |
| X4B187BBEE | pAGAMENTO FATTURA N. 25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 90.00 | 90.00 |
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2016-07-15 | |
| X4D088B7F5 | A saldo fattura n. 327 del 2/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09746021006 Idea Ufficio Point Srl | 187.00 | 187.00 |
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2013-04-11 | |
| X4D14374AC | Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11397601003 VAL SRL | 2169.00 | 2169.00 |
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2015-06-12 | |
| X4DODEA7B7 | A saldo fattura n. 4 del 6/2/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc | 300.00 | 300.00 |
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2014-03-10 | |
| X4E09CA791 | A saldo fattura n. 636/13 del 21/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 Mediterranea sas | 180.00 | 180.00 |
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2013-05-23 | |
| X4E0EE5606 | A saldo fattura n. 200/14 del 25/2/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 280.00 | 280.00 |
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2014-06-23 | |
| X4F0C4ACC1 | Pagamento compenso assistente alla comunicazione settembre dicembre acconto 5% | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08391590588 Centro Regionale S. Alessio | 1101.64 | 1101.64 |
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2013-12-10 | |
| X4F100371F | A saldo fattura n. 1342 - visite fisscali settembre 2009 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04743741003 ASL RMF | 20.66 | 20.66 |
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2014-10-15 | |
| X500AB5B25 | A saldo fattura n. 391 del 9/10/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 1392.79 | 1392.79 |
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2013-10-11 | |
| X510DEA7DO | Pagamento attivit� post scuola itnegrato febbario e marzo 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA | 8988.00 | 8988.00 |
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2014-04-08 | |
| X511195789 | RMIC847005 pagamento premio polizza n. 17572 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 163.33 | 163.33 |
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2014-11-28 | |
| X5209CA7AA | Liquidazione compenso post scuola integrato periodo aprile giugno 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI NNLNGL86L17A783Z IANNELLI ANGELO | 3121.49 | 3121.49 |
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2013-06-19 | |
| X530C4ACDA | A saldo fatture n. 7901199431 - 7900509943 - 7901199430 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 148.38 | 148.38 |
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2014-01-28 | |
| X54088B7E2 | A saldo fattura n. 28 del 12/2/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08238771003 NOLOFIT S.r.l. | 29.50 | 29.50 |
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2013-03-04 | |
| X540DEA7A4 | Quota associativa classe II C ins.te Manna Anna istituto Borgoncini Duca 5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 80458470582 LEGAMBIENTE LAZIO | 30.00 | 30.00 |
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2014-02-20 | |
| X550EE55F3 | A saldo fatture n. 414.623 - 414.622 - 415.780 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 307.98 | 307.98 |
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2014-05-21 | |
| X5511957A2 | Materiale tecnico specialistico allestimento aula scienze | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05466261004 ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA | 296.82 | 0.00 |
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2014-10-15 | |
| X56100370C | A saldo fattura n. 61 del 29/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI | 2970.00 | 2970.00 |
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2014-07-03 | |
| X58088B7FB | A saldo fattura n. 40/12810 del 5/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 39.67 | 39.67 |
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2013-04-19 | |
| X580DEA7BD | A saldo fattura n. 10462 del 24/03/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. | 233.35 | 233.35 |
|
2014-04-02 | |
| X5814374B2 | Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 1988.00 | 1988.00 |
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2015-06-12 | |
| X5909CA797 | A saldo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2012/13 codice abbonamento 103021656 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 78.51 | 78.51 |
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2013-05-23 | |
| X590EE560C | A saldo fattura n. 200 del 12/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 878.40 | 878.40 |
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2014-06-23 | |
| X5A0C4ACC7 | A saldo fattura n. 6646/ba/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 33.44 | 33.44 |
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2013-12-20 | |
| X5B088B7CF | Pagamento spese di bollo - ritenuta fiscale spese tenuta conto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 | 214.56 | 214.56 |
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2013-01-28 | |
| X5C0EE55E0 | Asaldo fattura n. 74ter del 8/4/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03901920656 PROMOMED Snc | 5080.00 | 5080.00 |
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2014-05-07 | |
| X5C119578F | A saldo fattura n. 5960389 del 26/11/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl | 148.89 | 148.89 |
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2014-12-03 | |
| X5D187BBE1 | Pagamento fattura n. 227/16 per materiale progetto Arte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02384670580 COLORERIA CASALOTTI S.R.L. | 87.00 | 87.00 |
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2016-02-25 | |
| X5E0C4ACE0 | A saldo fattura n. 14 del 22/1/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 09926221004 EL.BA Costruzioni S.r.l. | 6792.13 | 6792.13 |
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2014-02-03 | |
| X5F0DEA7AA | A saldo fattura n. 617 del 12/2/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. | 237.90 | 237.90 |
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2014-02-20 | |
| X5F143749 | Pagamento saldo netto fattura n. 5/00002 del 13/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00883310583 EUROINFORMATICA SISTEMI S.R.L. | 295.12 | 295.12 |
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2015-05-21 | |
| X600EE55F9 | A saldo fattura n. 1616 del 22/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. | 228.14 | 228.14 |
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2014-06-10 | |
| X6012FC257 | Pagamento Taxi per uscita didattica del 28/04/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01039321003 Radiotaxi 3570 soc. coop. | 56.00 | 56.00 |
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2015-04-21 | |
| X609CA784 | A saldo fattura n. 390/13 e n. 267/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 693.39 | 693.39 |
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2013-05-08 | |
| X610C4ACB4 | A saldo fattura n. 12366 del 31/10/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. | 59.96 | 59.96 |
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2013-11-06 | |
| X630DEA7C3 | Integrazione adesione classe II C | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 80458470582 LEGAMBIENTE LAZIO | 10.00 | 10.00 |
|
2014-04-02 | |
| X6312FC22B | Pagamento netto fattura n. 40244 del 13/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. | 81.47 | 81.47 |
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2015-02-27 | |
| X6409CA79D | Restituzione quota viaggio Parco nazione D'Abruzzo per mancata partecipazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DGSSMN68B17H501F D'AGOSTINO SIMONE | 119.01 | 119.01 |
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2013-06-11 | |
| X650C4ACCD | A saldo fattura per lavori linea Internet | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 2339.17 | 2339.17 |
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2013-09-30 | |
| X6606DA5E1 | A saldo fattura n. 71 del 15/1/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 136.80 | 136.80 |
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2013-02-20 | |
| X670EE55E6 | A saldo fattura n. 4848 del 24/4/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. | 84.28 | 84.28 |
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2014-05-07 | |
| X6712FC244 | Pagamento ore sorveglianza mesi di gennaio e febbraio 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11397601003 VAL SRL | 1674.59 | 1674.59 |
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2015-03-12 | |
| X6816DB1B2 | Progetto teatro plesso 2 ottobre 1870 quota parte | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ | 4316.12 | 0.00 |
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2015-12-31 | |
| X6A088B7EE | Saldo campo scuola Torino 18 - 21 marzo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07883260015 MITLA VIAGGI Srl | 5578.51 | 5578.51 |
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2013-03-25 | |
| X6A0DEA7B0 | A saldo fattura n. 112/14 del 11/2/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05658571005 COPIONE S.R.L. | 45.75 | 45.75 |
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2014-02-27 | |
| X6B09CA78A | A saldo fattura n. 38 del 30/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VNTVLR62T17E958Z Libreria The Book di Ventucci Valerio | 82.40 | 82.40 |
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2013-05-08 | |
| X6B11957AE | A saldo fatture materiale tecnico specialistico | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW | 2531.80 | 0.00 |
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2014-12-30 | |
| X6BOEE55FF | A saldo fattura n. 4 del 6/6/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CLLMNL72P70H501J DECO PARTY di Emanuela Caiello | 75.00 | 75.00 |
|
2014-06-10 | |
| X6C0C4ACBA | A saldo fattura n. 6047 del 19/11/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 45.40 | 45.40 |
|
2013-11-27 | |
| X6C1003718 | ordine n. DCIT1560582 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06369210965 DECATHLON ITALIA Srl | 149.25 | 149.25 |
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2014-10-02 | |
| X6D0AB5B1E | A saldo fattura n. 1674 e 1739 - 1745 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 423.80 | 423.80 |
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2013-09-26 | |
| X6E0DEA7C9 | A saldo fattura n. 10 del 27/3/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11235951008 LIBROPIU' snc | 126.00 | 126.00 |
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2014-04-02 | |
| X6E12FC231 | Pagamento libri invalsi classi seconde plesso 2 ottobre 1870 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07477951003 BOOK MEGA STORE SRL | 270.00 | 270.00 |
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2015-03-31 | |
| X6F09CA7A3 | A saldo fattura n. 1860 del 23/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. | 100.00 | 100.00 |
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2013-06-11 | |
| X6F19967B6 | Pagamento fattura n. 36 viaggio 25/5/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. | 1925.00 | 1925.00 |
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2016-06-13 | |
| X701519059 | Tesseramento n. 46 alunni classi 4� C e D plesso San Francesco | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA | 230.00 | 230.00 |
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2015-10-21 | |
| X71088B7DB | A saldo fattura n. 2634 del 13/12/12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 38.00 | 38.00 |
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2013-02-20 | |
| X710AB5B37 | A saldo fattura n. 5712900 del 31/10/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl | 114.57 | 114.57 |
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2013-11-05 | |
| X711437492 | Pagamento ore attivit� post scuola periodo gennaio marzo 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 96115040584 U.S. MONTMARTRE | 728.00 | 728.00 |
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2015-05-04 | |
| X720EE55EC | A saldo fattura n. 978 del 8/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 100.16 | 100.16 |
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2014-05-13 | |
| X7212FC24A | Liquidazione compenso per ore attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97287090589 A.S.D. Sport Insieme | 5152.00 | 5152.00 |
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2015-04-02 | |
| X75088B7F4 | A saldo fattura 1798/ba | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 40.00 | 40.00 |
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2013-04-11 | |
| X750DEA7B6 | A saldo fattura n. 109/2014 del 5/3/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 1186.45 | 1186.45 |
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2014-03-05 | |
| X7609CA790 | pagamento acconto campo scuola Misano Adriatico fattura n. 20 del 6/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. | 4028.93 | 4028.93 |
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2013-05-23 | |
| X760EE5605 | A saldo spese postali mese di maggio 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 48.13 | 48.13 |
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2014-06-23 | |
| X7611957B3 | Pagamento netto fattura n. 211 del 28/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 410.80 | 410.80 |
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2015-03-17 | |
| X7611957B4 | Pagamento netto fatture n. 154 e 155 del 25/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 602.41 | 600.90 |
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2015-03-03 | |
| X770C4ACC0 | A saldo fattura n. 183/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA | 272.79 | 272.79 |
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2013-12-10 | |
| X780AB5B24 | A saldo fattura n. 12143 del 18/9/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. | 33.04 | 33.04 |
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2013-10-11 | |
| X7912FC237 | Pagamento netto fattura n. 469 del 5/3/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 38.70 | 38.70 |
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2015-03-12 | |
| X7A09CA7A9 | A saldo fattura n. 75/13 del 11/6/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07157450581 ZE.MA S.a.s. di R. Maggiore & C. | 70.00 | 70.00 |
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2013-06-18 | |
| X7A16DB1A5 | Pagamento netto assistenza anno 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | 1866.60 | 0.00 |
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2015-12-31 | |
| X7A19967BC | rIMBORSO SPESE PER SERVICE AUDIO EVENTO 16/5/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97686020583 SUBSOUND | 250.00 | 250.00 |
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2016-06-17 | |
| X7BOC4ACD9 | Pagamento ore residue periodo ottobre dicembre 213 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 280.00 | 280.00 |
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2014-01-28 | |
| X7C088B7E1 | A saldo fattura n. 833 del 11/2/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. | 150.00 | 150.00 |
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2013-03-04 | |
| X7C0DEA7A3 | A saldo fattura n. 914/2013 del 27/05/2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00405460585 TROTTA BUS SERVICES S.pA. | 244.20 | 244.20 |
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2014-02-20 | |
| X7D0EE55F2 | A saldo fattura n. 452/2014 del 08/05/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03972370377 LE DUE TORRI S.r.l. | 56.00 | 56.00 |
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2014-05-21 | |
| X7D12FC250 | Pagamento ore attivit� post scuola periodo gennaio marzo 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA | 672.00 | 672.00 |
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2015-04-13 | |
| X7E100370B | A saldo fattura n. 0691/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 420.00 | 420.00 |
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2014-07-03 | |
| X7E1519033 | pagamento ore attivit� post scuola da parile a giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L | 4060.00 | 4060.00 |
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2015-06-30 | |
| X800DEA7BC | A saldo viaggio istruzione Barcellona dal 10/3/2014 al 15/03/2014 fattura n. 74 ter n. 00155/06/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator | 6243.25 | 6243.25 |
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2014-03-19 | |
| X8014374B1 | Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97287090589 A.S.D. Sport Insieme | 5628.00 | 5628.00 |
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2015-06-12 | |
| X8109CA796 | A saldo fattura n. 416 del 17/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05167530582 DI TOMMASO DUILIO | 318.18 | 318.18 |
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2013-05-23 | |
| X810EE560B | A saldo fattura n. 147 del 8/4/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 2115.85 | 2115.85 |
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2014-06-23 | |
| X820C4ACC6 | A saldo fatture 1642/13 - 1640 - 1641 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 Mediterranea sas | 443.78 | 443.78 |
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2013-12-20 | |
| X840EE55DF | A saldo fattura n. 524/14 del 14/04/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 2200.00 | 2200.00 |
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2014-04-17 | |
| X84119578E | a SALDO FATTURA N. 73/14 DEL 18/11/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 249.00 | 249.00 |
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2014-11-21 | |
| X8412FC23D | A saldo fattura n. 2 del 23/3/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA di Paolo Conte | 2204.00 | 2204.00 |
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2015-03-25 | |
| X8509CA7AF | A saldo fattura n. 967 del 9/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11828381001 Tour Service Group S.r.l. | 318.18 | 318.18 |
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2013-06-19 | |
| X860C4ACDF | restituzione quota corso teatro non avviato | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PRDPGR66L29H501M PARODI PIERGIORGIO | 50.00 | 50.00 |
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2014-02-03 | |
| X870DEA7A9 | A saldo fattura n. 616 del 12/2/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. | 228.14 | 228.14 |
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2014-02-20 | |
| X8809CA783 | Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 Saldo fattura n. 016/bd01 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL | 371.90 | 371.90 |
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2013-04-19 | |
| X880EE55F8 | A saldo fatture n. 1299 - 1112 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 66.25 | 66.25 |
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2014-06-10 | |
| X8811957A7 | Acconto viaggio istruzione Monte Livata | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06201861009 CORI SRL | 4700.00 | 0.00 |
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2014-12-30 | |
| X890C4ACB3 | A saldo fatture n. 850 - 859 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 527.87 | 527.87 |
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2013-11-06 | |
| X891003711 | A saldo fattura n. 5879754 del 15/7/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl | 441.15 | 441.15 |
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2014-07-24 | |
| X8A0AB5B17 | Liquidazione compenso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RNANCL65D23F631G ARENA NICOLA | 21.07 | 21.07 |
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2013-08-01 | |
| X8B088B800 | Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI | 743.80 | 743.80 |
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2013-04-19 | |
| X8B0DEA7C2 | Pagamento polizza Helvetia n. 222699 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 1100.00 | 1100.00 |
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2014-04-02 | |
| X8B14374B7 | Adesione Progetto Dott. pennisi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97199530581 I.C. VIA LUIGI RIZZO | 370.00 | 370.00 |
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2015-06-18 | |
| X8C09CA79C | A saldo fattura n. 88 del 13/5/13 saldo viaggio istruzione Parco Nazionale d'Abruzzo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07834570587 SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL | 4727.27 | 4727.27 |
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2013-06-11 | |
| X8E06DA5E0 | A saldo fatture n: 186 - 758 - 584 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. | 574.00 | 574.00 |
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2013-02-20 | |
| X8E088B7D4 | A saldo fattura n. 4321 del 24/9/12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | 850.00 | 850.00 |
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2013-02-05 | |
| X8F0EE55E5 | A saldo fattura n. 2303/fp del 6/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00916540586 MAGAZZINI ROSSI s.r.l. | 78.00 | 78.00 |
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2014-05-07 | |
| X9016DB1B1 | Pagamento netto per interventi tecnici attrezzature didattiche | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 6437.50 | 0.00 |
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2015-12-31 | |
| X920DEA7AF | A saldo fattura n. 175 del 20/02/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 210.00 | 210.00 |
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2014-02-27 | |
| X9309CA789 | A saldo fattura n. 886 del 30/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 744.74 | 744.74 |
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2013-05-08 | |
| X930EE55FE | A saldo fattura n. 132 del 03/06/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11831931008 TAFFERA 1958 SRL | 194.59 | 194.59 |
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2014-06-10 | |
| X9311957AD | A saldo fattura per assistenza LIM e informatica | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 5000.00 | 0.00 |
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2014-12-30 | |
| X940C4ACB9 | A saldo fattura n. 580 del 19/11/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05658571005 Copione s.r.l | 55.00 | 55.00 |
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2013-11-27 | |
| X941003717 | A saldo fattura n. 2368 del 23/11/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 167.86 | 167.86 |
|
2014-12-03 | |
| X960DEA7C8 | A saldo fatture n. 360 - 378 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 678.00 | 678.00 |
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2014-04-02 | |
| X9612FC230 | Pagamento netto fattura n. 69/15 del 16/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 184.43 | 184.43 |
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2015-02-18 | |
| X9709CA7A2 | A saldo fattura n. 307/13 del 4/6/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05658571005 Copione s.r.l | 41.40 | 41.40 |
|
2013-06-11 | |
| X99088B7DA | A saldo fatture n. 14 e 19 al netto della nota di credito n. 20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08238771003 NOLOFIT S.r.l. | 335.50 | 335.50 |
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2013-02-20 | |
| X990AB5B36 | A saldo fattura n. 2220 del 22/10/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 49.50 | 49.50 |
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2013-11-05 | |
| X991437491 | A saldo fatture n. 206 del 24/3/15 e n. 217 del 26/3/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04984711004 NATURALGREEN snc | 400.00 | 400.00 |
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2015-05-04 | |
| X9A0EE55EB | A saldo fatture n. 583 del 29/4/14 e n. 645 del 7/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 955.00 | 955.00 |
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2014-05-13 | |
| X9A12FC249 | Liquidazione compenso per ore attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL | 672.00 | 672.00 |
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2015-04-02 | |
| X9B16DB1B7 | Pagamento acconto viaggio Barcellona | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator | 5900.00 | 0.00 |
|
2015-12-31 | |
| X9D088B7F3 | A saldo fatture 138 e 143 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05658571005 Copione s.r.l | 25.20 | 25.20 |
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2013-04-11 | |
| X9D0DEA7B5 | A saldo fattura n. 104/14 del 3/3/14- | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 878.40 | 878.40 |
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2014-03-05 | |
| X9D14374AA | Pagamento fattura n. FEA/2015/108 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04733491007 ASL RM D | 123.90 | 123.90 |
|
2015-06-11 | |
| X9E09CA78F | A saldo fattura 121/2013 del 16/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08403070587 VELI-TOUR SRL - COLANGELI | 247.11 | 247.11 |
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2013-05-14 | |
| X9E0EE5604 | A saldo fattura n. 7907890164 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 121.02 | 121.02 |
|
2014-06-23 | |
| X9F0C4ACBF | A saldo fattura n. del 3/12/2013n. 119 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA | 238.36 | 238.36 |
|
2013-12-10 | |
| X9F100371D | A saldo 20144G00586 - partecipazione corso di formazione I rischi e gli adempimenti legati all'uso degli strumenti informatici e dei contenuti digitali - n. 3 partecipanti | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 210.00 | 210.00 |
|
2014-10-15 | |
| X9F187BC05 | Pagamento ore attivit� post scuola periodo gennaio-marzo 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 11270.00 | 11270.00 |
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2016-04-11 | |
| XA10DEA7CE | A saldo fattura n. 398 - 441 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 674.00 | 674.00 |
|
2014-04-08 | |
| XA112FC236 | A saldo fattura n. 98 del 10/02/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FRRWTR93C14H501U MONDO CLIMA di Ferrante Walter | 1579.52 | 1579.52 |
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2015-02-23 | |
| XA209CA7A8 | A saldo fattura n. 170/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE Srl | 1983.47 | 1983.47 |
|
2013-06-18 | |
| XA2187BBD9 | Pagamento visita fiscale anno 2011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04743741003 ASL RM F | 20.66 | 20.66 |
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2016-02-08 | |
| XA219967BB | Liquidazione compenso per attivit� post scuola aprile-giugno2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 12152.00 | 12152.00 |
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2016-06-17 | |
| XA30C4ACD8 | A saldo fatture n. 35/2014 e 52/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 420.00 | 420.00 |
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2014-01-28 | |
| XA4088B7E0 | A saldo fattura n. 963 del 1/3/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. | 420.00 | 420.00 |
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2013-03-04 | |
| XA40DEA7A2 | A saldo fattura 03/2014 del 14/02/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 1060.00 | 1060.00 |
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2014-02-17 | |
| XA50EE55F1 | A saldo fattura 150/2014 del 30/4/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03042090781 L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l. | 1856.28 | 1856.28 |
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2014-05-21 | |
| XA511957A0 | A saldo fattura n. 241E del 15/1/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | 1830.00 | 1830.00 |
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2015-02-18 | |
| XA512FC24F | Pagamento ore per attiivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI | 700.00 | 700.00 |
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2015-04-13 | |
| XA6100370A | A saldo fattura n. 176 del 15/5/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03042090781 L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l. | 1175.40 | 1175.40 |
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2014-07-03 | |
| XA616DB1BD | Pagamento premio assicurativo cig. XA616DB1BD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 7170.00 | 7170.00 |
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2016-02-04 | |
| XA8088B7F9 | Restituzione acconto campo scuola non effettuato alunno Petrini Alessio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DNGSMN64T71H501O DE ANGELIS SIMONA | 41.32 | 41.32 |
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2013-04-19 | |
| XA80DEA7BB | A saldo fattura n. 580 del 13/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 64.66 | 64.66 |
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2014-03-19 | |
| XA814374B0 | Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL | 532.00 | 532.00 |
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2015-06-12 | |
| XA909CA795 | A saldo fatture 384 del 16/4/13 e 560 del 13/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 615.70 | 615.70 |
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2013-05-23 | |
| XA90EE560A | A saldo fattura n. 84 del 7/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl | 2281.40 | 2281.40 |
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2014-06-23 | |
| XAA0C4ACC5 | Pagamento acconto fattura n. 1642/13 del 18/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 Mediterranea sas | 481.72 | 481.72 |
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2013-12-20 | |
| XAA1003723 | A saldo fattura n. 143 del 16/10/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07250241002 LA NUOVA SPERANZA Srl | 164.70 | 164.70 |
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2014-10-21 | |
| XAC0EE55DE | A saldo fattura n. 3758 del 2/4/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. | 68.32 | 68.32 |
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2014-04-17 | |
| XAC12FC23C | A saldo fattura n. 37 del 19/2/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06201861009 CORI SRL | 8204.92 | 8204.92 |
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2015-02-25 | |
| XAD187BBDF | Pagamento netto fattura n. 1FE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06201861009 CORI SRL | 23316.37 | 23316.37 |
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2016-03-01 | |
| XAE0C4ACDE | A saldo fattura n. 90 intestata a ex 5� C.D. Alfieri | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02438750586 AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO | 88.40 | 88.40 |
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2014-02-03 | |
| XAF0DEA7A8 | A saldo fattura n. 118/14 del 11/02/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05658571005 COPIONE S.R.L. | 23.42 | 23.42 |
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2014-02-20 | |
| XB00EE55F7 | A saldof atture 803 - 847 - 713 - 743 - 660 - 829 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 3900.00 | 3900.00 |
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2014-06-10 | |
| XB011957A6 | Acconto viaggio istruzione a Barcellona | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator | 6300.00 | 0.00 |
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2014-12-30 | |
| XB20AB5B16 | A saldo fattura n. 102 del 8/3/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 3305.79 | 3305.79 |
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2013-08-01 | |
| XB3088B7FF | Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 96115040584 U.S. MONTMARTRE | 723.14 | 723.14 |
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2013-04-19 | |
| XB30DEA7C1 | A saldo fattura n. 37 del 17/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI | 1980.00 | 1980.00 |
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2014-03-26 | |
| XB314374B6 | Rimborso spese per progetto fotografia classi terze plesso 2 Ottobre 1870 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MRCGPP69P10H501J MARCELLI GIUSEPPE | 400.00 | 400.00 |
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2015-06-18 | |
| XB409CA79B | Asaldo fattura n. 31 del 28/5/13 saldo campo scuola Misano Adriatico 20 - 24 maggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. | 4028.93 | 4028.93 |
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2013-06-11 | |
| XB50C4ACCB | Pagamento spese tenuta conto anno 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 | 327.87 | 327.87 |
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2013-12-27 | |
| XB51003729 | A saldo fattura n. 3/2014 del 31/10/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10734000580 PERELLI TERESA | 45.00 | 45.00 |
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2014-11-12 | |
| XB70EE55E4 | A saldo fattura n. 455/14 - 454/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 357.22 | 357.22 |
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2014-05-07 | |
| XB90C4ACE4 | A saldo fattura n. 07 del 13/02/2014 soggiorno Monte Livata | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06201861009 CORI SRL | 10920.00 | 10920.00 |
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2014-02-14 | |
| XBA0DEA7AE | Iscrizione classi 2� C e 2� D referente ins.te Manna Anna | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO | 76.00 | 76.00 |
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2014-02-27 | |
| XBA14374A3 | Pagamento fattura n. 19x per progetto teatro plesso 2 ottobre 1870 a.s. 2014/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ | 7560.00 | 7560.00 |
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2015-06-11 | |
| XBB09CA788 | A saldo fattura n. 47 del 8/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07211981001 VIAGGINATURA s.r.l. | 4507.44 | 4507.44 |
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2013-05-08 | |
| XBB0EE55FP | A saldof attura n. 2737 del 21/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 28.79 | 28.79 |
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2014-06-10 | |
| XBB11957AC | A saldo fatture per materiale informatico | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl | 4000.00 | 0.00 |
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2014-12-30 | |
| XBC0C4ACB8 | A saldo fattura n. 2380 del 12/11/2013 e n. 2468 del 18/11/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 168.00 | 168.00 |
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2013-11-27 | |
| XBE0DEA7C7 | A saldo fattura n. 8932 del 20/12/2013 - referto n. 8834 del 5/12/11 e refero n. 8976 del 14/12/11 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03519500619 ASL Caserta | 106.80 | 106.80 |
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2014-04-02 | |
| XBF09CA7A1 | A saldo fattura n. 256 del 13/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA | 136.86 | 136.86 |
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2013-06-11 | |
| XBF16DB19D | Acquisto confezioni creta per laboratorio ceramica | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10563050581 PAOLELLI PASSIONE CERAMICA | 40.00 | 0.00 |
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2015-12-31 | |
| XC00C4ACD1 | Acquisto materiale per alunni portatori di handicap | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | 499.79 | 0.00 |
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2013-12-27 | |
| XC1088B7D9 | A saldo fattura n. 126A/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. | 36.00 | 36.00 |
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2013-02-20 | |
| XC10AB5B35 | A saldo fattura n. 107 del 15/10/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09236441003 SA.NA. SNC di Giuliano Santalucia | 75.00 | 75.00 |
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2013-11-04 | |
| XC20EE55EA | A saldo fattura n. 63 del 14/05/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11586541002 ATENEO DELLA CUCINA ITALIANA S.r.l. | 43.92 | 43.92 |
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2014-05-15 | |
| XC21195799 | Pagamento ore sorveglianza mesi di ottobre e novembre 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11397601003 VAL SRL | 2025.00 | 2025.00 |
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2014-12-10 | |
| XC212FC248 | Liquidazione compenso per ore attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI | 1008.00 | 1008.00 |
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2015-04-02 | |
| XC5088B7F2 | A saldo fatture: 316/13 - 317/13 - 319/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02326820582 Mediterranea sas | 2967.59 | 2967.59 |
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2013-04-11 | |
| XC50DEA7B4 | A saldo fattura n. 46 del 4/3/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl | 347.70 | 347.70 |
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2014-03-05 | |
| XC609CA78E | A saldo fatture n. 548 e 494 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 384.30 | 384.30 |
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2013-05-14 | |
| XC611957B2 | A saldo fatture reti ADSL e Fibra Ottica | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00488410010 TELECOM ITALIA Spa | 811.48 | 110.00 |
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2015-02-12 | |
| XC619967A1 | Pagamento ore sorveglianza attivit� post scuola da gennaio a marzo 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11397601003 VAL SRL | 2286.00 | 2286.00 |
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2016-05-03 | |
| XC70C4ACBE | A saldo fattura n. 619 del 5/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05658571005 Copione s.r.l | 393.00 | 393.00 |
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2013-12-10 | |
| XC7100371C | Pagamento netto su fattura n. V5/0000506 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03609840370 CNS- Consorzio Nazionale Servizi | 11475.41 | 11475.41 |
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2015-02-27 | |
| XC90DEA7CD | A saldo fattura n. 3840 del 3/4/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. | 158.77 | 158.77 |
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2014-04-08 | |
| XC912FC235 | A saldof attura n. 414 del 26/1/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08947971001 FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO | 34.58 | 34.58 |
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2015-02-23 | |
| XCA09CATA7 | A saldo fattura 1954 - 1955 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. | 420.00 | 420.00 |
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2013-06-18 | |
| XCB0C4ACD7 | A saldo fattura n. 01 del 15/1/2014 invalsi classe 3� A | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08806421007 I Saggi Srl | 170.00 | 170.00 |
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2014-01-28 | |
| XCC088B7DF | A saldo fattura n. 133/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 85.93 | 85.93 |
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2013-03-04 | |
| XCD0EE55FO | Adesione seminario di formazione LAB LIM 21 e 22 maggio 2014 per n. 10 docenti | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97714450588 I.C. VIA CASALOTTI 259 | 100.00 | 100.00 |
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2014-05-20 | |
| XCD119579F | A saldo fattura n. 9 del 22/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05466261004 ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA | 119.58 | 119.58 |
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2014-12-23 | |
| XCD12FC24E | pagamento ore sorveglianza attivit� post scuola mese di marzo 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11397601003 VAL SRL | 1197.00 | 1197.00 |
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2015-04-13 | |
| XD0088B7F8 | Restituzione acconto campo scuola non effettuato alunno Adamoli Simone | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRGLSU71D42H501O GIORGETTI LUISA | 41.32 | 41.32 |
|
2013-04-19 | |
| XD00DEA7BA | A saldo fattura n. 305/14 del 17/3/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 234.00 | 234.00 |
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2014-03-19 | |
| XD014374AF | Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI | 560.00 | 560.00 |
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2015-06-12 | |
| XD088B7E5 | A saldo fattura 31/2013 del 28/2/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10892241000 FORNI DE MARCO Srl | 206.61 | 206.61 |
|
2013-03-04 | |
| XD109CA794 | A saldo fattura n. 271/13 del 2/5/13 attivit� extracurricolari gennaio aprile 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L | 1338.84 | 1338.84 |
|
2013-05-23 | |
| XD111957B8 | Pagamento netto fattura n. 82 del 26/2/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 2160.00 | 2160.00 |
|
2015-02-27 | |
| XD20C4ACC4 | Pagamento fattura n. 98 del 10/11/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI | 1622.95 | 1622.95 |
|
2013-12-11 | |
| XD21003722 | Pagamento spese bancarie | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 | 1.11 | 1.11 |
|
2014-10-21 | |
| XD40DEA7D3 | A saldo fattura n. 147/2014 del 8/4/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 44.41 | 44.41 |
|
2014-04-17 | |
| XD40EE55DD | fornitura di n. 6 b-abaci | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BNCBBR70P50L407V BIANCHIN BARBARA | 48.90 | 48.90 |
|
2014-04-17 | |
| XD4119578C | A saldo fattura n. e1-2 del 25/11/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03753470230 REINVENTORE SRL | 261.48 | 261.48 |
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2014-12-03 | |
| XD412FC23B | Pagamento netto fattura n. 394 del 26/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 187.70 | 187.70 |
|
2015-02-27 | |
| XD509CA7AD | A saldo fatture 834 - 1312 - 1324 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 229.40 | 229.40 |
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2013-06-19 | |
| XD519967C0 | Pagamento compenso attivit� post scuola periodo aprile giugno 2016 2015/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11397601003 VAL SRL | 2106.00 | 2106.00 |
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2016-06-27 | |
| XD60C4ACDD | A saldo fattura n. 89 del 28/1/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08959351001 VIVENDA S.r.l. | 1174.21 | 1174.21 |
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2014-02-03 | |
| XD70DEA7A7 | Pagamento spese postali mese di gennaio 2014 + residuo dicembre 2013 di � 2,70 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 206.85 | 206.85 |
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2014-02-20 | |
| XD7143749C | A saldo fattura n. 28-15 del 18/5/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05309690658 PROMOMED | 15480.00 | 15480.00 |
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2015-05-22 | |
| XD80EE55F6 | A saldof atture n. 914 del 16/4/14 e n. 1139 del 19/5/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03280720586 CALABRESI SRL | 792.00 | 792.00 |
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2014-06-10 | |
| XDA0AB5B15 | pagamento attivit� post scuola integrato gennaio febbraio 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11397601003 VAL SRL | 513.22 | 513.22 |
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2013-07-17 | |
| XDB088B7FE | Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NNLNGL86L17A783Z IANNELLI ANGELO | 413.22 | 413.22 |
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2013-04-19 | |
| XDB0DEA7CO | A saldo fattura n. 8 del 18/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc | 245.00 | 245.00 |
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2014-03-26 | |
| XDB12FC228 | Pagamento netto fattura n. 186 del 3/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 91.15 | 91.15 |
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2015-02-18 | |
| XDC09CA79A | A saldo fattura n. 74/ter del 21/5/13 detratto l'acconto di � 2600,00 gi� pagato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03901920656 PROMOMED Snc | 5723.97 | 5723.97 |
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2013-06-11 | |
| XDE088B7D2 | Viaggio Istruzione Barcellona 4 -9 marzo 2013 versamento 25% | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator | 4108.68 | 4108.68 |
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2013-01-31 | |
| XDF0EE55E3 | A saldo fattura n. 2337/ba/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 149.69 | 149.69 |
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2014-05-07 | |
| XDF1195792 | A saldo fattura n. 748/2014 del 5/11/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA | 170.02 | 170.02 |
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2014-11-12 | |
| XDF12FC241 | Pagamento netto fatture n . 123 - 141 x5c12fc23e | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 602.46 | 602.46 |
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2015-03-17 | |
| XE09CA787 | A saldo fattura n. 78171 del 26/4/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. | 110.00 | 110.00 |
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2013-05-08 | |
| XE10C4ACE3 | Paamento sorveglianza attivit� post scuola integrato mese di gennaio 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 11397601003 VAL SRL 96309520581 Associazione Culturale " Musica e Arte" | 1945.00 | 1945.00 |
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2014-02-14 | |
| XE20DEA7AD | A saldo fatture n. 193 - 194 - 192 del 26/2/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 852.78 | 852.78 |
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2014-02-27 | |
| XE30EE55FC | A saldo fatture n. 7908567693 - 7908567692 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 121.76 | 121.76 |
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2014-06-10 | |
| XE311957AB | Pagamento attivit� musicale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI | 6192.32 | 0.00 |
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2014-12-30 | |
| XE40C4ACB7 | A saldo fatture n. 922 e 923 del 15/11/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO | 610.66 | 610.66 |
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2013-11-27 | |
| XE4151903D | Rimborso progetto Frutta nelle Scuole | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BCCRSO52T30D971K BACCELLIERE ROSA CNQCLD72P53Z112U CONQUA CLAUDIA CRDCLD63M12H501W CARDINALI CLAUDIO LNCSFN54R48H501E LENCI STEFANIA MRPLLN59R70A984M MORPURGO LILIANA NRDMFL57L64Z401X NARDELLA MARIA FILOMENA PNTGPP67P25C773X PINTOR GIUSEPPE PSSGNE65L29H501A PASSARELLI EUGENIO SLRRRT75E04H501F SALERNO ROBERTO TSNVNI53T15H501J TOSONI IVANA | 1480.00 | 1480.00 |
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2015-07-21 | |
| XE60DEA7C6 | A saldo spese postali mese di febbraio 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 70.62 | 70.62 |
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2014-04-02 | |
| XE709CA7AO | A saldo fattura n. 2805 del 27/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 31.10 | 31.10 |
|
2013-06-11 | |
| XE80C4ACDO | Acconto viaggio istruzione Barcellona | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator | 6639.34 | 0.00 |
|
2013-12-27 | |
| XE81519056 | Abbonamento Notizie della scuola a.s. 2015/16 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 95.00 | 95.00 |
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2015-10-21 | |
| XE9088B7D8 | A saldo fatture : 382 del 21/1/13 e n. 711 del 6/2/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 100.15 | 100.15 |
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2013-02-20 | |
| XEA0EE55E9 | A saldo fattura n. 14 del 29/4/2014 saldo campo scuola Lago di vico | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01837600566 ALCHIMIA soc.coop. | 1966.00 | 1966.00 |
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2014-05-15 | |
| XEA1195798 | A saldo fatture 6455 del 05/12/14 e n. 6514 del 10/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI | 131.81 | 131.81 |
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2014-12-10 | |
| XEA12FC247 | Pagamento abbonamento rivista Notizie della scuola 2014/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 77.87 | 77.87 |
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2015-03-17 | |
| XED088B7F1 | A saldo fatture n. 7805002233 - 7805002232 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 131.97 | 131.97 |
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2013-04-11 | |
| XEDODEA7B3 | A saldo fattura n. 47 del 04/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl | 976.00 | 976.00 |
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2014-03-05 | |
| XEE09CA78D | A saldo fattura n. 949 del 9/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. | 386.91 | 386.91 |
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2013-05-14 | |
| XEE11957B1 | Pagamento netto fattura n. 1049 del 17/2/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. | 65.56 | 65.56 |
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2015-02-23 | |
| XEF0C4ACBD | A saldo fatture n. 3493 - 3497 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. | 478.51 | 478.51 |
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2013-12-10 | |
| XF10DEA7CC | A saldo fattura n. 221/14 del 04/04/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05658571005 COPIONE S.R.L. | 156.16 | 156.16 |
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2014-04-08 | |
| XF112FC234 | A saldo spese psotali mese di novembre 2014 conto contrattuale 30061444-001 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 22.11 | 22.11 |
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2015-02-23 | |
| XF209CA7A6 | A saldo spese postali mesi di aprile e maggio 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 241.57 | 241.57 |
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2013-06-18 | |
| XF4088B7DE | A saldo buono ordine DCIT727281 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06369210965 OXYCOM Srl - DECATHLON | 88.39 | 88.39 |
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2013-02-28 | |
| XF40AB5B3A | Restituzione quote a.s. 2012/2013 classe 3� I | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BNDFNC69D42H501D BIONDI FRANCESCA | 135.25 | 135.25 |
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2013-11-05 | |
| XF50EE55EF | Adesione rete Via Luigi Rizzo 1 RMIC847005 . I.C. piazza borgoncini duca 5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97199530581 I.C. VIA LUIGI RIZZO | 350.00 | 350.00 |
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2014-05-20 | |
| XF5119579 | A saldo fatture n. 137 e 138 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI | 4271.99 | 4271.99 |
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2014-12-20 | |
| XF512FC24D | Codice prenotazione: GB1212161 del 30/4/2015 n. 22 pax - GB 1212175 del 14/05/2015 n. 22 pax | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03535681005 GEBART SPA 05185361002 T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l. | 268.00 | 268.00 |
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2015-04-13 | |
| XF8088B7F7 | A saldo spese postali mese di febbraio 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 22.26 | 22.26 |
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2013-04-11 | |
| XF80DEA7B9 | A saldo fatture n. 739 - 958 - 959 del 10/03/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. | 671.00 | 671.00 |
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2014-03-19 | |
| XF814374AE | Pagamento attivit� post scuola periodo aprile giugno 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 96115040584 U.S. MONTMARTRE | 560.00 | 560.00 |
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2015-06-12 | |
| XF909CA793 | A saldo fatture : 7808790271 e 7808790270 del 11/5/13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 127.80 | 127.80 |
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2013-05-23 | |
| XF90EE5608 | A saldo fatture n. 1717 del 5/6/14 e n. 1719 del 05/06/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. | 512.40 | 512.40 |
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2014-06-23 | |
| XF911957B7 | Pagamento abbonamento rivista Notizie della scuola 2014/15 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 95.00 | 95.00 |
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2015-03-17 | |
| XF919967A6 | Pagamento fattura n. 157 del 27/4/2016 viaggio istruzione in Campania | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07834570587 SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL | 6045.00 | 6045.00 |
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2016-05-10 | |
| XFA0C4ACC3 | A saldo fattura n. 182/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA | 81.15 | 81.15 |
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2013-12-11 | |
| XOE0C4ACE2 | A saldo fattura n. 71 del 11/2/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 878.40 | 878.40 |
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2014-02-14 | |
| Z002F71CD4 | Pagamento netto fattura n. 886 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 1647.00 | 1647.00 |
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2020-12-14 | 2021-01-14 |
| Z003318CD2 | Pagamento netto fattura n. 1548 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. | 501.91 | 501.91 |
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2021-09-24 | 2021-10-13 |
| Z021C07D6E | Abbonamento notizie della scuola 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 110.00 | 110.00 |
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2016-11-15 | |
| Z031C43AA3 | rimborso spese per laboratorio apicolutra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97834040582 Associazione Didatticainverde | 650.00 | 650.00 |
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2016-12-13 | |
| Z0432EDBA6 | Pagamento fattura per nomina RSPP 2021/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 2400.00 | 2400.00 |
|
2021-09-27 | 2021-12-03 |
| Z05336B6DC | Pagamento netto fattura n. P0017179 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL | 228.58 | 228.58 |
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2021-10-21 | 2021-11-04 |
| Z0831A5083 | Pagamento fattura n. fpa5/21 saldo corso lingua linglese online | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE | 196.00 | 196.00 |
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2021-05-13 | |
| Z0833167C2 | Pagamento netto fattura n. 210646 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 453.90 | 453.90 |
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2021-11-25 | 2021-12-03 |
| Z08341963D | Pagamento netto fattura piattaforma scuola365 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 12294771006 TREGI Srl | 6125.85 | 6125.85 |
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2021-11-25 | 2022-01-10 |
| Z091BC0FEF | Quote adesione 2016/17 per IC Piazza Borgoncini duca 5 - classe 3 B� - C - D totale paganti intero n. 61 totale gratuit� n. 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto | 1098.00 | 1098.00 |
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2016-12-06 | |
| Z09310B4C9 | Pagamento netto fattura n. 312 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 1448.82 | 1448.82 |
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2021-04-15 | 2021-05-13 |
| Z093424AEA | Pagamento netto fattura per scrivania e cassettiera | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL | 520.55 | 426.68 |
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2021-12-14 | 2022-01-14 |
| Z0A30A46D9 | Pagamento netto fattura n. 139 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03709730133 CF SRL S | 714.00 | 714.00 |
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2021-02-22 | 2021-03-10 |
| Z0B224E9C9 | Pagamento fattura n. 100025/18 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04643641006 Edizioni Didattiche Gulliver Srl | 204.00 | 204.00 |
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2018-02-20 | |
| Z0B326CAB5 | Pagamento netto fattura n. e186 Progetto didattica Outdoor | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl | 39000.00 | 19500.00 |
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2021-11-18 | 2021-12-03 |
| Z0C1F2BAF9 | Rimborso spese per service audio evento del 6/6/17 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97686020583 SUBSOUND | 300.00 | 300.00 |
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2017-06-28 | |
| Z0C327E946 | Pagamento fatture per piccola manutenzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc | 9740.50 | 6399.51 |
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2021-09-27 | 2021-11-04 |
| Z0F2AC71BB | I.C. BORGONCINI DUCA - CHRISTMAS CAROL 12 dicembre 2019 n. 57 studenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07507431000 SALA UMBERTO SRL | 513.00 | 513.00 |
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2019-11-26 | |
| Z102A98FB5 | Pagamento spese per convenzione di cassa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - Tesoreria Enti | 190.00 | 0.00 |
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2019-11-12 | |
| Z10308C142 | Pagamento netto fattura n. 153 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 268.40 | 268.40 |
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2021-02-15 | 2021-03-10 |
| Z1030D27D1 | Contratto noleggio n. 3 fotostampatori dal 1/3/21 al 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L. | 3660.00 | 3660.00 |
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2021-03-16 | 2022-01-10 |
| Z10310268B | Pagamento netto fattura n. 311 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 152.50 | 152.50 |
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2021-04-15 | 2021-05-13 |
| Z121E559DA | Pagamento adesione rete Ovidio corso Pennisi | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97198840585 I.C. OVIDIO | 330.00 | 330.00 |
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2017-04-21 | |
| Z122B20038 | Pagamento fattura n. 2019-694 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 750.00 | 750.00 |
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2019-12-16 | |
| Z1234070D5 | Pagamento netto fattura n. 7456254 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 110.08 | 110.08 |
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2021-11-29 | 2022-01-10 |
| Z123499536 | Pagamento netto fatture per derattizzazione fornaci dal 12/1/22 al 11/1/23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 512.69 | 0.00 |
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2021-12-28 | |
| Z161EAED83 | Pagamento quota parte laboratorio teatrale plesso 2 Ottobre 1870 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ | 4175.00 | 4175.00 |
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2017-06-13 | |
| Z163493634 | Pagamento netto fattura per materiale tecnico specialistico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 786.11 | 0.00 |
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2021-12-28 | |
| Z17282FA64 | Liquidazione compenso attivit� post scuola gennaio marzo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE | 3772.00 | 3772.00 |
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2019-04-29 | |
| Z182A9E04D | Noleggio fotostampatori anno 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L. | 3660.00 | 0.00 |
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2019-11-13 | |
| Z183063D49 | Pagamento netto fattura n. 7286140 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 180.96 | 180.96 |
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2021-02-01 | 2021-03-10 |
| Z1C28D1732 | Liquidazione saldo compenso attivit� post scuola aprile maggio 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97486730589 ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 9776.00 | 9776.00 |
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2019-06-13 | |
| Z1D250E66B | Pagamento fattura n. 3361 abbonamento notizie della scuola 2018/19 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 110.00 | 110.00 |
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2018-10-02 | |
| Z1F266B5BF | Pagamento nettof attura per pedane classi strumento | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01527420309 TONON INTERNATIONAL SRL | 2630.32 | 0.00 |
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2018-12-31 | |
| Z201F8057D | Pagamento netto fattura n. 22-23 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW | 970.00 | 970.00 |
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2017-07-27 | |
| Z2030CF634 | Pagamento netto fattura n. 013-009582 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL | 123.50 | 123.50 |
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2021-03-03 | 2021-04-08 |
| Z21330DE5E | Pagamento netto fattura n. 7413089 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 287.71 | 287.71 |
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2021-09-24 | 2021-10-13 |
| Z2225BFB48 | Pagamento fattura n. 1066N formazione personale sportello digitale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | 220.00 | 220.00 |
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2018-12-10 | |
| Z252FE9DBC | Pagamento netto fattura per smart tv | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl | 2034.96 | 1668.00 |
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2020-12-21 | 2021-01-18 |
| Z2631CFE1A | Pagamento netto fattura n. 2196 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 641.60 | 641.60 |
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2021-11-16 | 2021-12-03 |
| Z272148224 | Pagamento netto fattura per amplificazione yamaha | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET Srl | 799.00 | 0.00 |
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2017-12-28 | |
| Z2833D18EE | Pagamento netto fattura n. 137/21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma MRCFNC69E20E329H MARCHETTI FRANCESCO | 735.00 | 735.00 |
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2021-11-16 | 2021-12-03 |
| Z2C3219070 | Pagamento netto fattura n. 983 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 829.48 | 829.48 |
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2021-07-12 | 2021-08-04 |
| Z2D265014A | Pagamento netto fattura per materiale sportivo | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. | 1861.28 | 0.00 |
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2018-12-31 | |
| Z2E2EF7486 | Pagamento netto fattura per pc rigenerato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 366.85 | 366.85 |
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2020-11-06 | 2021-01-14 |
| Z2E3095C6A | Pagamento netto fattura n. 2021-02-161 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 915.00 | 915.00 |
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2021-02-17 | 2021-03-10 |
| Z2F34523D7 | Pagamento netto fattura n. 4188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 12294771006 TREGI Srl | 1000.00 | 1000.00 |
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2021-12-15 | 2022-01-10 |
| Z32308C294 | Pagamento netto fattura n. 154 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 467.98 | 467.98 |
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2021-02-15 | 2021-03-10 |
| Z323462A6F | Assistenza informatica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 2745.00 | 0.00 |
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2021-12-14 | |
| Z331C8AD27 | Pagamento laboratorio didattico sulle comete plesso Manetti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09992931007 Ass.Culturale "Estrellas y Planetas" | 300.00 | 300.00 |
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2016-12-15 | |
| Z352EB6622 | Pagamento fatture per Comunicazione Aumentativa Alternativa 2020-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DGLBDT95L53A345G DI GIULIO BENEDETTA | 5332.80 | 0.00 |
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2020-11-11 | |
| Z362FF0653 | Pagamento netto fattura n. 7265398 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 280.81 | 280.81 |
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2020-12-28 | 2021-01-14 |
| Z3634102D2 | Pagamento netto fatture per tappeti aggiuntivi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 364.83 | 149.52 |
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2021-11-29 | 2022-01-14 |
| Z37335FD4D | Pagamento corso RLS fattura n. 1128IE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 380.00 | 380.00 |
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2021-11-16 | |
| Z3C2AC740E | IC BORGONCINIDUCA 5 - CHRISTMAS CAROL- 11 DICEMBRE 2019 N. 44 STUDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07507431000 SALA UMBERTO SRL | 396.00 | 396.00 |
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2019-11-26 | |
| Z3C33D02DE | Pagament netto fattura n. E187 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl | 7459.08 | 7459.08 |
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2021-11-25 | 2021-12-03 |
| Z3C33E9BB9 | Pagamento netto fattura per lavasciuga | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl | 4694.18 | 4694.18 |
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2021-11-25 | 2022-01-10 |
| Z3E3322EA4 | Paamento netto fatture per derattizzazione plesso Manetti dal 21/9/21 al 7/8/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 644.64 | 214.88 |
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2021-10-06 | 2021-12-03 |
| Z3F25307E6 | pagamento fattura n. 309/pa per formazione personale docente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 175.00 | 175.00 |
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2018-10-09 | |
| Z4033145D4 | Pagamento netto fattura n. 1543 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. | 839.90 | 839.90 |
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2021-09-24 | 2021-10-13 |
| Z4128D97CE | Pagamento compenso attivit� post scuola gennaio giugno 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI | 1232.00 | 1232.00 |
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2019-06-17 | |
| Z412EEADB5 | Pagamento fattura per portatili centralino in cloud | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 3245.20 | 3245.20 |
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2020-11-06 | 2021-01-14 |
| Z422E6D404 | Pagamento premio assicurazione CIG Z422E6D404 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 12622.50 | 12622.50 |
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2021-01-18 | 2021-12-22 |
| Z442FC62A2 | Pagamento netto fattura per webcam classi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 2012.59 | 2012.59 |
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2020-12-15 | 2021-01-14 |
| Z4623E9FE3 | Pagamento fattura n. 57 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 492.00 | 492.00 |
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2018-06-22 | |
| Z4925A2A44 | Pagamento fattura n. 63 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 136.00 | 136.00 |
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2018-11-21 | |
| Z4A2EEB40E | Pagamento netto fattura per centralini telefonici in cloud | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 3901.56 | 0.00 |
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2020-11-06 | |
| Z4B317532D | pAGAMENTO NETTO FATTURA N. 392a | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03779690365 LOW COST SERVICE SRL | 1000.00 | 1000.00 |
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2021-05-18 | 2021-06-10 |
| Z4B3328E4F | Pagamento netto fattura n. P0016875 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL | 346.25 | 346.25 |
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2021-10-06 | 2021-11-04 |
| Z4C22BAC2F | Pagamento prenotazioni n: JW9X9HBS - Y97F5XXW | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03174750277 Societ� Cooperativa Culture | 320.00 | 320.00 |
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2018-03-13 | |
| Z4D2EDA15A | Pagamento fattura per progetto orientamento alunni classi terze | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 97784570588 CENPIS ORION | 410.00 | 410.00 |
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2020-11-06 | 2021-01-14 |
| Z4D3277478 | Pagamento netto fattur n. 1047 materiale informatico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 52.50 | 52.50 |
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2021-07-16 | 2021-08-04 |
| Z4F30BF057 | Pagamento netto fattura n. 374-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. | 826.06 | 826.06 |
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2021-03-03 | 2021-04-08 |
| Z4F332257F | Pagamento netto fatture per tappeti 3 sedi dal 12/9/21 al 11/9/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 515.18 | 257.59 |
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2021-10-06 | 2022-01-10 |
| Z522789989 | pagamento fattura n. 266 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC | 240.00 | 240.00 |
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2019-11-07 | |
| Z53262875D | Pagamento polizza RMIC847005 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 6630.00 | 6630.00 |
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2018-12-14 | |
| Z542FE9DA8 | Pagamento netto fattura per smart tv | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl | 4069.92 | 3336.00 |
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2020-12-21 | 2021-01-18 |
| Z552CEFEC7 | Pagamento spese postali da marzo 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 292.71 | 8.11 |
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2020-05-11 | |
| Z553400564 | Pagamento netto fattura materiale igienico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 1048.71 | 1048.71 |
|
2021-11-29 | 2022-01-10 |
| Z561D9609B | Pagamento fattura n. 5/17 per spettacolo teatrale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97779700588 Associazione Culturale Origine | 1200.00 | 1200.00 |
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2017-03-01 | |
| Z5633F5919 | Pagamento netto fattura n. 7453086 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 246.40 | 246.40 |
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2021-11-24 | 2021-12-03 |
| Z572F17C70 | Pagamento fatture per piccola manutenzione anno 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc | 11007.99 | 0.00 |
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2020-11-12 | |
| Z582E53553 | Pagamento fatture per Assistente sensoriale 2020-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRZGTA81P68H163N GAROZZO AGATA | 9332.40 | 3454.18 |
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2020-11-11 | 2021-01-21 |
| Z591EFBF5A | Pagamento compenso attivit� post scuola aprile giugno 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97486730589 IBIS ASSOCIAZIONE CULTURALE 97575320581 Ass. di Promozione sociale HUMUS SAPIENS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 10248.00 | 10248.00 |
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2017-06-13 | |
| Z5A1CFF2CA | Pagamento quota parte progetto Scuola in canto | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto | 54.00 | 54.00 |
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2017-01-19 | |
| Z5E335F434 | Pagamento entto fattura n. 7429065 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 170.36 | 170.36 |
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2021-10-21 | 2021-11-04 |
| Z6033A8576 | Pagamento fattura per progetto orientamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 97784570588 CENPIS ORION | 878.40 | 878.40 |
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2021-11-25 | 2022-01-10 |
| Z622BE498E | Pagamento acconto viaggio istruzione Sicilia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL | 8850.00 | 8850.00 |
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2020-02-14 | |
| Z623469775 | Pagamento netto fattura per acquisto microfoni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 439.20 | 439.20 |
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2021-12-15 | 2022-01-10 |
| Z6620B73A5 | Pagamento adesione progetto Scuola in canto classi 4� B - C- D plesso san francesco n. 60 paganti e n. 1 gratuit� | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto | 1080.00 | 1080.00 |
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2017-12-18 | |
| Z662D2CB15 | Pagamento fattura n. 7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 434.93 | 434.93 |
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2020-06-10 | |
| Z67230BCC7 | pAGAMENTO FATTURA N. 98 vIAGGIO IN SICILIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL | 17052.00 | 17052.00 |
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2018-04-16 | |
| Z6C2F157F0 | Pagamento netto fattura n. 013-073863 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL | 158.90 | 158.90 |
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2020-12-14 | 2021-01-14 |
| Z6D21247BF | Pagamento fattura per utilizzo auditorium 21/12/17 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02569960582 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI | 610.00 | 0.00 |
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2017-12-28 | |
| Z6D28017BF | Liquidazione compenso per attivit� post scuola periodo gennaio - marzo 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97486730589 ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 9911.00 | 9911.00 |
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2019-04-11 | |
| Z6D34109CD | Pagamento netto fattura n. 2456 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 897.55 | 897.55 |
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2021-11-29 | 2021-12-03 |
| Z702772B15 | Pagamento fattura n. 74/ter 167 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL | 22730.00 | 22730.00 |
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2019-04-01 | |
| Z712B7C5E6 | Configurazione e installazione chromebook | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 1444.24 | 0.00 |
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2019-12-27 | |
| Z7230BEE02 | Pagamento netto fattura n. 210160 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 975.45 | 975.45 |
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2021-03-08 | 2021-04-08 |
| Z72334510D | Pagamento fattura per corso Preposti n. 1161IE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 50.00 | 50.00 |
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2021-11-19 | |
| Z732E4E16B | Pagamento fattura n. 751IE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 378.00 | 378.00 |
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2020-12-14 | |
| Z733310719 | Pagamento netto fattura per materiale igienico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 311.52 | 0.00 |
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2021-11-29 | |
| Z7521F216A | Pagamento corso Anastasis del 17/2/18 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 03551890373 ANASTASIS Soc. cooperativa sociale | 980.00 | 980.00 |
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2018-02-28 | |
| Z75263DAF2 | Pagamento acconto corso Laboratorio teatrale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ | 4225.00 | 0.00 |
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2018-12-31 | |
| Z772FEC386 | derattizzazione plesso Fornaci dal 12/1/21 al 11/1/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 502.64 | 502.64 |
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2021-01-27 | 2021-11-04 |
| Z773080E24 | Pagamento netto fattura n. 17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05355351007 Scatola Sonora s.a.s di G. Morseletto | 110.00 | 110.00 |
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2021-02-10 | 2021-03-10 |
| Z773160FB7 | Pagamento netto fattura n. 816 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 7856.80 | 7856.80 |
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2021-06-21 | 2021-07-06 |
| Z77C26D4AB | Pagamento spese postali mese di dicembre 2019 B: 030520872001623900 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI | 16.22 | 16.22 |
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2020-02-10 | |
| Z79216274B | Pagamento acconto laboratorio teatrale plesso 2 Ottobre 1870 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ | 2700.00 | 2700.00 |
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2017-12-21 | |
| Z7A2392BFD | Pagamento fattura n. 58 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 442.00 | 442.00 |
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2018-06-25 | |
| Z7A33F1F26 | ANNA MARIA LAMBERTI - I.C. BORGONCINI DUCA N. ORDINE 512014278 DEL 23-11-2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 13337170156 EURONICS ITALIA S.P.A. | 410.98 | 410.98 |
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2021-11-24 | 2021-12-03 |
| Z7B33BA331 | Pagamento netto fatture per materiale igienico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 1175.64 | 1175.64 |
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2021-11-29 | 2022-01-10 |
| Z7F214739F | strumentario ORFF | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma SPDNTN48H13L719K SPEVI di Antonio Spedicato | 4468.00 | 0.00 |
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2017-12-28 | |
| Z811CB8031 | Pagamento attivit� "La scienza intorno a Voi" classi seconde scuola secondaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10417271003 Associazione ScienzImpresa | 270.00 | 0.00 |
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2016-12-27 | |
| Z832E1649A | Pagamento netto fatture per tappeti 3 sedi dal 10/10/20 - 11/9/21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 500.25 | 250.12 |
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2020-08-28 | 2021-01-14 |
| Z832FD5424 | Pagamento netto fattura per acquisti decreto ristori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl | 8721.95 | 8721.95 |
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2020-12-21 | 2021-01-14 |
| Z853203DA7 | Pagamento contratto per disinfestazione zanzare | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 500.27 | 500.27 |
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2021-06-15 | 2021-11-04 |
| Z853295644 | Pagamento netto per fattura pacchetto annuale applicativo Axios Diamond | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | 2501.00 | 0.00 |
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2021-12-31 | |
| Z8633D5A77 | Pagamento netto fattura n. 7448828 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 237.42 | 237.42 |
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2021-11-16 | 2021-12-03 |
| Z89315CEF4 | Pagamento netto fatture n. 210306-210307-210308 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 1450.64 | 1450.64 |
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2021-05-05 | 2021-06-10 |
| Z8A304CFE7 | Spedizione pacchi mese di dicembre 2020 - fattura n. 3210032576 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. | 58.32 | 58.32 |
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2021-01-21 | 2021-02-08 |
| Z8A343EA1B | Pagamento netto fattura n. P0018425 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL | 108.40 | 108.40 |
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2021-12-13 | 2022-01-10 |
| Z8C306626F | Pagamento netto fattura n. 2021/02/114 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 767.38 | 767.38 |
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2021-02-04 | 2021-03-10 |
| Z8F2F71D22 | Pagamento netto fattura n. 887 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 2745.00 | 2745.00 |
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2020-12-14 | 2021-01-14 |
| Z901D47892 | Cenerentola 17 febbraio 2017 codice prenotazione n. 202812 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 80143210583 Accademia Nazionale di Santa Cecilia | 354.00 | 354.00 |
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2017-02-08 | |
| Z903338B3D | Pagamento netto fattura n. 793PA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01744630367 AUXILIA s.a.s | 213.12 | 213.12 |
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2021-10-13 | 2021-11-04 |
| Z91286B7DB | Pagamento fattura libri vacanzen.6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 384.00 | 384.00 |
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2019-06-19 | |
| Z9133A8FBA | Pagamento netto fattura n. 2099 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 442.25 | 442.25 |
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2021-11-04 | 2021-12-03 |
| Z922FAD404 | Contratto GDPR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 1050.00 | 542.49 |
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2020-12-15 | 2021-01-14 |
| Z943338960 | Pagamento fattura n. EFAT/2021/2583 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 110.00 | 110.00 |
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2021-10-06 | |
| Z952C18808 | Pagamento fattura n. 1_20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97779700588 Associazione Culturale Origine | 2000.00 | 2000.00 |
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2020-02-25 | |
| Z96340FF48 | Pagamento netto fattura per intervento aggiuntivo derattizzazione s. francesco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 83.17 | 83.17 |
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2021-11-29 | 2022-01-10 |
| Z97276E04B | Pagamento rappresentazioni teatrali del 28/2/19 e del 5/3/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97779700588 Associazione Culturale Origine | 2000.00 | 2000.00 |
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2019-03-06 | |
| Z992456D05 | Rimborso spese per utilizzo service audio evento del 04/05/18 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97686020583 SUBSOUND | 400.00 | 400.00 |
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2018-07-12 | |
| Z9A312CEED | Pagamento netto fattura n. P0014276 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL | 216.71 | 216.71 |
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2021-04-02 | 2021-05-13 |
| Z9B2429512 | Pagamento fattura per progetto Bullismo | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07485471002 Associazione Philos La.Fa.T.In.A Onlus | 2200.00 | 0.00 |
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2018-06-27 | |
| Z9C214213C | Pagamento fattura per libri invalsi classi quinte plesso 2 ottobre | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04914251006 APPIA LIBRI Sas | 260.00 | 0.00 |
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2017-12-28 | |
| Z9C25DA169 | Pagamento medico annuale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 620.00 | 0.00 |
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2018-12-31 | |
| Z9D2F6AE31 | Sportello d'ascolto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RLENLS82M64H501H REALE ANNALISA | 800.00 | 0.00 |
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2020-12-15 | |
| Z9E341D538 | Pagamento netto fattura n. P0018197 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL | 501.29 | 501.29 |
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2021-12-01 | 2022-01-10 |
| Z9E34A85E7 | Pagamento netto fattura n. 7478064 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 191.71 | 182.19 |
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2021-12-31 | 2022-01-14 |
| ZA11F1135F | Pagamento compenso attivit� sorveglianza periodo aprile giugno 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97892180585 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEON ROMA | 2403.00 | 2403.00 |
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2017-06-20 | |
| ZA226D163D | pagamento netto fattura n. 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 256.00 | 256.00 |
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2019-05-03 | |
| ZA51E4ACB6 | Pagamento netto fatture 41 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07257161005 INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL | 61.00 | 61.00 |
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2017-06-01 | |
| ZA633B7DC2 | Pagamento netto fattura n. 7441183 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 162.36 | 162.36 |
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2021-11-04 | 2021-12-03 |
| ZA82154F83 | Pagamento netto fattura per copertura pianoforte | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma SPDNTN48H13L719K SPEVI di Antonio Spedicato | 207.40 | 0.00 |
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2017-12-28 | |
| ZA9303378F | Pagamento netto fattura n. 7276739 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 312.38 | 312.38 |
|
2021-01-19 | 2021-02-08 |
| ZA93375BA9 | Pagamento netto fattura n. 013-060262 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL | 320.19 | 320.19 |
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2021-10-25 | 2021-11-04 |
| ZAD2F71E5B | Pagamento netto fattura n. 892 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 788.12 | 788.12 |
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2020-12-14 | 2021-01-14 |
| ZAD3276334 | Pagamento netto fattura n. 1045 montaggio LIM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 268.40 | 268.40 |
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2021-07-16 | 2021-08-04 |
| ZAE30E1293 | Pagamento n. 10 ore corso inglese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE | 280.00 | 280.00 |
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2021-03-08 | |
| ZB02F13F20 | Pagamento netto fattura mteriale igienico plesso Manetti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 396.25 | 396.25 |
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2020-11-12 | 2021-01-14 |
| ZB11FF94CC | pagamento polizza annuale n. 28580 - codice personale rmic847005 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 6870.00 | 6870.00 |
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2018-01-22 | |
| ZB12FF3B16 | Pagamento bolletten. 4 linee fibra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 09995550960 IRIDEOS SPA | 3513.60 | 3513.60 |
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2021-01-18 | 2021-11-04 |
| ZB323D5183 | Pagamento fattura n. 18110 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07211981001 VIAGGINATURA s.r.l. | 11065.00 | 11065.00 |
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2018-06-07 | |
| ZB32E5402O | Contratto per incarico RPD - verifica GDPR -PRivacy for school - corso adeguamento GDPR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 50.00 | 50.00 |
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2020-11-16 | |
| ZB41CB7730 | Pagamento netto fatture per progetto refezione scolastica 15/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 9068.20 | 0.00 |
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2016-12-27 | |
| ZB52FBEFFB | Pagamento fattura n. 2/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11948281008 TS Progetto Noleggio di Cardinali Tatiana | 243.00 | 243.00 |
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2020-12-15 | |
| ZB72F71E1C | Pagamento netto fattura per pc direzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 954.04 | 782.00 |
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2020-12-15 | 2021-01-19 |
| ZB81BEA9C7 | Software - assistenza - segreteria digitale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | 2806.00 | 0.00 |
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2016-12-14 | |
| ZB825381BC | Pagamento fattura n. 82PA2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05504141002 MUSEO DEI BAMBINI scs Onlus | 119.00 | 119.00 |
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2018-10-29 | |
| ZB825C21C0 | Pagamento netto fattura per materiale laboratorio di scienze | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. | 153.32 | 0.00 |
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2018-12-31 | |
| ZBE2D4D5DC | Pagamento netto fatture disinfestazione zanzare 13-6-20 10-9-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 568.52 | 568.52 |
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2020-06-12 | 2021-01-14 |
| ZC13152B9A | Pagamento netto fattura n. 224FP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. | 356.85 | 356.85 |
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2021-04-22 | 2021-05-13 |
| ZC42EEB68B | Pagamento netto fatture per connettivit� e dispositivi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 3367.20 | 0.00 |
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2020-12-22 | |
| ZC52AF2017 | Utilizzo auditorium per spettacoli del 18 e 19 dicembre 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02569960582 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI | 1220.00 | 0.00 |
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2019-12-27 | |
| ZC7274F640 | Rimborso spese per interventi urgenti di messa in sicurezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA | 162.00 | 162.00 |
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2019-04-08 | |
| ZCA21E4626 | Pagamento fattura n. 53 del 01/02/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 188.00 | 188.00 |
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2018-02-05 | |
| ZCC3448A10 | Pagamento netto contratto RPD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 1050.00 | 542.49 |
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2021-12-14 | 2022-01-10 |
| ZCE3129659 | Pagamento netto fattura n. 317 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 730.78 | 730.78 |
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2021-04-15 | 2021-05-13 |
| ZCE33F4384 | Pagamento netto fattura n. P0018109 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL | 379.29 | 379.29 |
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2021-11-25 | 2021-12-03 |
| ZD1311B2B5 | Pagamento netto fattura n. 7322669 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 177.49 | 177.49 |
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2021-03-30 | 2021-04-08 |
| ZD2011348 | Abbonamento notizie della scuola + repertorio anno scolastico 2017/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola | 110.00 | 110.00 |
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2017-10-03 | |
| ZD326E5A41 | Pagamento fattura n. 54/pa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05805441218 CERTIPASS SRL | 160.00 | 160.00 |
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2019-02-19 | |
| ZD32CBEA20 | Liquidazione saldo compenso attivit� post scuola gennaio marzo 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO | 3901.77 | 3901.77 |
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2020-04-20 | |
| ZD52FA8502 | Pagamento netto fattura per implementazione wifi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 696.77 | 696.77 |
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2020-12-15 | 2021-01-14 |
| ZD63276473 | Pagamento netto fattura n. 1044 assistenza tecnica 50 ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 2745.00 | 2745.00 |
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2021-07-16 | 2021-08-04 |
| ZD930DB155 | Pagamento netto fattura n. 468/21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. | 425.78 | 425.78 |
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2021-03-16 | 2021-04-08 |
| ZDA2FFC88A | Pagamento netto fatture n.: 201270-201272-201273 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 2002.69 | 2002.69 |
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2021-01-18 | 2021-02-08 |
| ZDC2134C13 | Pagamento fatture per progetto Biblioteche Innovative | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04446661219 ADJ INTERNATIONAL SRL | 17202.00 | 0.00 |
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2017-12-28 | |
| ZDC27BF071 | Pagamento fattura n. 2/2019 per progetto orienteering | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZRFSFN71B23H501O ZARFATI STEFANO | 1900.00 | 1900.00 |
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2019-04-08 | |
| ZDC33F530E | Accettazione preventivo n. 10112021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02931310599 WINTEL SRL | 2953.62 | 2953.62 |
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2021-11-29 | 2022-01-10 |
| ZDE2397CDE | Pagamento fattura n. 59 del 22/6/18 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 273.00 | 273.00 |
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2018-06-25 | |
| ZE033E9200 | Pagamento netto fattura n. P0017941 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL | 274.11 | 274.11 |
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2021-11-19 | 2021-12-03 |
| ZE1242052E | Liquidazione acconto Compenso PON Competenze di base | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10522031003 C.R.I.F. Centro Ricerca sull'Indagine Filosofica CCCMLE69E42G975R CICCIA EMILIA CNFSVT60H16D086X CONFORTI SALVATORE GERARDO FLPSFN61R71L117B FILIPPONI STEFANIA GBRLNI75M66H501O GABRIELE LINA PNTGPP67P25C773X PINTOR GIUSEPPE | 12196.80 | 0.00 |
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2018-12-31 | |
| ZE22F16A04 | Pagamento netto fattura per materiale igienico plesso S.Francesco | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 641.04 | 641.04 |
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2020-11-12 | 2021-01-14 |
| ZE43203CC9 | Contratto derattizzazione san francesco 9/6/21-8/6/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 665.39 | 443.60 |
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2021-06-15 | 2021-12-03 |
| ZE521A6945 | pagamento fattura n. 52 16/1/18 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc | 400.00 | 400.00 |
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2018-01-18 | |
| ZE61EEC614 | Pagamento compenso attivit� post scuola aprile giugno 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L | 2268.00 | 2268.00 |
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2017-06-13 | |
| ZE820BFDA2 | Piccola manutenzione edifici scolastici | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma CSONDR59R26C085M COSI ANDREA | 8910.08 | 0.00 |
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2017-12-27 | |
| ZE9330CFA4 | Pagamento fattura n. 971IE corso medio rischio 8ore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08879271008 EUSERVICE S.R.L. | 475.00 | 475.00 |
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2021-10-21 | |
| ZE933190CB | Pagamento netto fattura per materiale igienico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 817.58 | 817.58 |
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2021-11-29 | 2022-01-10 |
| ZE93428B36 | Pagamento netto fattura per pulizia locali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc | 4528.64 | 4528.64 |
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2021-11-30 | 2022-01-10 |
| ZEE2B73EF3 | Quota docenti che non hannoc arta docente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRCMRA77R54G273Y GERACI MARIA | 1593.00 | 1593.00 |
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2020-04-08 | |
| ZEF21F0778 | pagamento rappresentazioni teatrale del 8/2/18 e del 13/2/18 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 97779700588 Associazione Culturale Origine | 1600.00 | 1600.00 |
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2018-02-12 | |
| ZF1332EE09 | Pagamento netto fatture n. 7420153-7421413 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 295.25 | 295.25 |
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2021-10-06 | 2021-11-04 |
| ZF22F71D58 | Pagamento netto fattura n. FPA 143-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11247391003 DESK ITALIA SRL | 3233.00 | 3233.00 |
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2021-01-21 | 2021-02-08 |
| ZF333E8D51 | Pagamento netto fattura n. 7451709 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl | 702.11 | 702.11 |
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2021-11-19 | 2021-12-03 |
| ZF430BCB6F | Pagamento netto fattura n. 210159 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. | 491.54 | 491.54 |
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2021-03-08 | 2021-04-08 |
| ZF43118637 | Pagamento netto fattura n. 316 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl | 900.24 | 900.24 |
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2021-04-15 | 2021-05-13 |
| ZF72F818B6 | Fornitura tappeti aggiutnivi S.Francesco -- al 25/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL | 357.50 | 146.52 |
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2020-12-15 | 2021-01-18 |