Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5 2021 2022-01-17
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
6431624805 Pagamento fattura per spese tenuta conto anno 2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 1830.00 0.00
  • 00208220160   BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
2016-12-14
CE009CA7B3 A saldo fattura n. 3379/ba2013 del 21/6/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 36.44 36.44
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-07-02
X000AB5B27 Quota di partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97253460824 Accademia Italiana per la Promoz. della Matematica 40.98 40.98
  • 97253460824   Accademia Italiana per la Promoz. della Matematica
2013-10-16
X010DEA7D2 Liquidazione compensi per attivitą post scuola integrato periodo gennaio-marzo 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 1400.00 1400.00
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
2014-04-17
X010EE55DC A saldo fattura n. 795 del 8/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 120.78 120.78
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-04-17
X01119578B A saldo fattura n. 394 del 19/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL 7200.00 7200.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI SRL
2014-11-21
X0112FC23A Pagamento netto fattura n. 3027 del 25/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 64.95 64.95
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2015-03-17
X0209CA7AC Liquidazione compenso Laboratorio di espressione teatrale ottobre 2012 giugno 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DBNCST49M42H501W DE BONAFFOS de LATOUR CRISTINA 6054.55 6054.55
  • DBNCST49M42H501W   DE BONAFFOS de LATOUR CRISTINA
2013-06-19
X030C4ACDC Pagamento assistente alla comunicazione saldo periodo settembre dicembre 2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08391590588 Centro Regionale S. Alessio 864.00 864.00
  • 08391590588   Centro Regionale S. Alessio
2014-02-03
X04088B7DE Pagamento acconto VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO BORGONCINI DUCA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07883260015 MITLA VIAGGI Srl 5578.51 5578.51
  • 07883260015   MITLA VIAGGI Srl
2013-03-04
X040DEA7A6 Pagamento secondo acconto 50% viaggio a Barcellona file G130268365 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 5698.50 5698.50
  • 00117240820   GRIMALDI LINES Tour Operator
2014-02-20
X050EE55F5 Pagamento 2° rateo 20% periodo gennaio giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO 2016.00 2016.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO
2014-05-28
X0511957A4 A saldo fatture 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW 2145.06 0.00
  • BYCSNS65A10Z127W   BYCZYNSKI STANISLAW
2014-11-27
X0512FC253 Pagamento fattura n. 299 del 14/4/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 3248.00 3248.00
  • 07071630581   INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2015-04-15
X06100370E A saldo fattura n. 428 del 14/3/14 e n. 585del 01/04/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01886690609 ASL Frosinone distretto C 96.16 96.16
  • 01886690609   ASL Frosinone distretto C
2014-07-14
X070AB5B14 A saldo fattura n. 1489 delm 9/7/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 52.00 52.00
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-07-17
X08088B7FD Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 681.82 681.82
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
2013-04-19
X080DEA7BF A saldo fatture n: 7904193414-7904193413-7904895678-7904895677 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 248.60 248.60
  • 05410741002   WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-03-26
X0909CA799 A saldo fattura n. 602 del 30/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03988690586 A.T.E.R. S.r.l. 160.00 160.00
  • 03988690586   A.T.E.R. S.r.l.
2013-06-11
X0A0C4ACC9 Restituzione versamento errato corso di cucina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LCSPSC68R56Z527Z LUCES PRESCILLA ARGUELLES 49.18 49.18
  • LCSPSC68R56Z527Z   LUCES PRESCILLA ARGUELLES
2013-12-20
X0B088B7D1 A saldo fattura n. 21/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 173.55 173.55
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-01-31
X0B0AB5B2D Pagamento premio n. polizza 17572 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 3920.00 3920.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2014-02-14
X0C0EE55E2 A saldo fattura n. 264/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 187.90 187.90
  • PRLBGD62D58H501H   PERELLI BRIGIDA
2014-05-07
X0C12FC240 Saldo viaggio Barcellona 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 12673.77 4581.00
  • 00117240820   GRIMALDI LINES Tour Operator
2015-03-12
X0D187BBE3 Pagamento fattura spettacolo manetti 24/2/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 EDUCO S.C.A.R.L. 525.00 525.00
  • 04233930652   EDUCO S.C.A.R.L.
2016-04-01
X0F0DEA7AC Abbonamento notizie della scuola a.s. 2013/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 95.00 95.00
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2014-02-27
X1009CA786 A saldo fattura 2037/ba del 17/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 18.22 18.22
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-05-08
X100EE55FB A saldo spese postali mese di aprile 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 77.74 77.74
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-06-10
X111003714 A saldo fattura n. 1694 del 4/9/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 307.68 307.68
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-10-01
X130DEA7C5 A saldo fatture n.: 322 - 321 - 320 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 678.14 678.14
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2014-04-02
X1312FC22D Pagamento transfer alunna da V. G Manetti 6 al Museo di Valle Giulia andata e ritorno per il giorno 12/2/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01039321003 Radiotaxi 3570 soc. coop. 40.98 40.98
  • 01039321003   Radiotaxi 3570 soc. coop.
2015-02-05
X1409CA79F A saldo fattura n. 1034 del 20/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 45.50 45.50
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-06-11
X16088B7D7 A saldo fatture : 42/13 - 67/13 - 74/13 - 81/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 112.51 112.51
  • 05658571005   Copione s.r.l
2013-02-20
X170EE55E8 Pagamento 50% viaggio istruzione Lago di Vico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01837600566 ALCHIMIA soc.coop. 1966.00 1966.00
  • 01837600566   ALCHIMIA soc.coop.
2014-05-09
X1712FC246 Pagamento spese postali mese di dicembre 2014 - conto contrattuale 30061444-001 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 43.56 43.56
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2015-03-17
X1A088B7FO A saldo fattura n. 74/ter accompo viaggio istruzione in Campania 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03901920656 PROMOMED Snc 2148.76 2148.76
  • 03901920656   PROMOMED Snc
2013-03-29
X1A0DEA7B2 A saldo competenze periodo settembre dicembre 2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO 3360.00 3360.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO
2014-02-27
X1B09CA78C A saldo fattura n. 5796 dekl 10/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 213.17 213.17
  • 04715400729   Gruppo GIODICART S.r.l.
2013-05-14
X1B0EE5601 Pagamento ore per sorveglianza post scuola integrato periodo aprile giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 10896.00 10896.00
  • 07071630581   INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
  • 11397601003   VAL SRL
  • 11565681001   LANGUAGE ACADEMY SCARL
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589   A.S.D. Sport Insieme
  • 97408900583   A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2014-06-11
X1B11957BO A saldo fattura n. 724/14 del 30/12/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 84.18 84.18
  • 05658571005   COPIONE S.R.L.
2015-01-28
X1C0C4ACBC A saldo fattura n. 1246 - 1944 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 1866.60 1866.60
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
2014-02-14
X1E0DEA7CB A saldo fatture n. 176 del 31/1/14 e n. 398 del 28/02/2014 per acconto 50 % periodo gennaio giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO 5040.00 5040.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO
2014-04-08
X1F09CA7A5 A saldo fattura n. 681 - 699- 747 - 712 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 1053.72 1053.72
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-06-18
X1F16DB1A1 Rimborso spese spettacolo Le 4 stagioni di Vivaldi Inverno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97689690580 Associazione Culturale "Un'Ottavasopra" 710.00 710.00
  • 97689690580   Associazione Culturale "Un'Ottavasopra"
2015-12-14
X21088B7DD Saldo n. 59 quote campo scuola Barcellona 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 11787.19 11787.19
  • 00117240820   GRIMALDI LINES Tour Operator
2013-02-28
X210AB5B39 A saldo fattura n. 151/13 del 30/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01730441001 ANICIA SRL 184.43 184.43
  • 01730441001   ANICIA SRL
2013-11-05
X220EE55EE A saldo fattura n. 6/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96309520581 Associazione Culturale " Musica e Arte" 1000.00 1000.00
  • 96309520581   Associazione Culturale " Musica e Arte"
2014-05-13
X22119579D Materiale facile consumo 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 155.18 0.00
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-12-30
X2211957A4 a saldo fatture per acquisto materiale tecnico specialistico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 265.41 0.00
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-12-30
X25088B7F6 A saldo fatture 296 - 329 - 312 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 1376.03 1376.03
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-04-11
X250DEA7B8 A saldo fattura n. 10464 del 24/3/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. 415.37 415.37
  • 02409740244   MEDIA DIRECT S.r.l.
2014-04-02
X2514374AD Pagamento attivitą post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 1120.00 1120.00
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
2015-06-12
X2609CA792 A saldo fattura n. 5611319 del 15/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 151.95 151.95
  • 03675290286   Viking- Office Depot Italia Srl
2013-05-23
X260EE5607 A saldo fattura n. 93 del 12/6/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 108.00 108.00
  • PRLCNZ69H67H501Z   PERELLI CINZIA
2014-06-23
X270C4ACC2 A saldo fattura n. 505/13 del 05/12/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE Srl 1967.21 1967.21
  • 08879271008   EUSERVICE Srl
2013-12-10
X280AB5B26 A saldo fattura n. 1873 del 25/9/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 69.43 69.43
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-10-11
X290DEA7D1 Iscrizione concorso musicale nazionale "Cittą di Tarquinia " VII° edizione per n. 8 alunni 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 90002000561 I.C. E. SACCONI 120.00 120.00
  • 90002000561   I.C. E. SACCONI
2014-04-09
X29119578A A saldo fattura n. 2309 del 18/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 279.38 279.38
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-11-21
X2912FC239 A saldo fattura n. 9 del 27/2/15 libri invalsi per classi V A (plesso 2 Ottobre) V B-C e 2° C D san francesco e 5° A B manetti CIG: XE612FC22E - X1E12FC233-XBE12FC22F-X2912FC239 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc 856.56 856.56
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc
2015-03-03
X2A09CA7AB Liquidazione compenso attivitą extracurricolari gennaio giugno 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 2111.57 2111.57
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2013-06-19
X2B0C4ACDB A saldo fattura n. 7900509944 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 26.40 26.40
  • 05410741002   WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-01-28
X2C088B7E3 A saldo fattura 76/2013 del 12/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05167530582 DI TOMMASO DUILIO 185.12 185.12
  • 05167530582   DI TOMMASO DUILIO
2013-03-04
X2C0DEA7A5 Iscrizione n. 2 classi II C e II D ins.te Manna Anna istituto Borgoncini Duca 5 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80078430586 WWF ITALIA 60.00 60.00
  • 80078430586   WWF ITALIA
2014-02-20
X2D0EE55F4 pagamento 2° rateo 20 % periodo gennaio giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08391590588 Centro Regionale S. Alessio 806.40 806.40
  • 08391590588   Centro Regionale S. Alessio
2014-05-28
X2D11957A3 Assistenza Tecnico- informatica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2500.00 0.00
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2014-11-27
X2E100370D A saldo fatture n. 248 del 20/02/10 e n. 1202 del 24/04/10 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01389010800 COPPOLA Centro Didattico srl 144.71 144.71
  • 01389010800   COPPOLA Centro Didattico srl
2014-07-03
X2F0AB5B13 A saldo fattura n. 95 del 5/7/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 41.89 41.89
  • PRLCNZ69H67H501Z   PERELLI CINZIA
2013-07-08
X30088B7FC Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 245.45 245.45
  • 11397601003   VAL SRL
2013-04-19
X300DEA7BE Pagamento acconto viaggio istruzione Cilento e Vallo di Diano classi 4 C- D-E 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03901920656 PROMOMED Snc 2600.00 2600.00
  • 03901920656   PROMOMED Snc
2014-03-26
X3014374B3 Pagamento attivitą post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 504.00 504.00
  • 97408900583   A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
2015-06-12
X3109CA798 A saldo fattura n. 595/13 del 16/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 338.84 338.84
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-06-11
X310EE560D A saldo fattura n. 145 del 8/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 265.59 265.59
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2014-06-23
X320C4ACC8 A saldo fatture n. 1023/13 e n. 1040/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 412.30 412.30
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-12-20
X321003726 Pagamento visite fiscali mese di novembre 2009 fat. n. 1573 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04743741003 ASL RMF 20.66 20.66
  • 04743741003   ASL RMF
2014-10-27
X33088B7D0 A saldo ordine DCIT661453 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06369210965 OXYCOM Srl - DECATHLON 206.28 206.28
  • 06369210965   OXYCOM Srl - DECATHLON
2013-01-31
X340EE55E1 A saldo spese postali mese di marzo 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 54.24 54.24
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-05-07
X341195790 Acquisto n. 2 microscopi preventivo n. 327 del 21/11/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02489800215 CANALESCUOLA Coop. Soc. Onlus 56.12 56.12
  • 02489800215   CANALESCUOLA Coop. Soc. Onlus
2014-11-24
X360C4ACE1 A saldo fattura n. 498 del 27/1/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 854.00 854.00
  • 00883310583   EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-02-03
X370DEA7AB A saldo fattura n. 85/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 252.98 252.98
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-02-20
X3809CA785 A saldo fatture: 310.708-310.123-310.122-310.358 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 1415.54 1415.54
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2013-05-08
X380EE55FA A saldo fattura n. 161 del 20/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 463.60 463.60
  • 00883310583   EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-06-10
X390C4ACB5 pagamento attivitą in convenzione mese di ottobre 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 973.77 973.77
  • 11397601003   VAL SRL
2013-11-07
X3A0AB5B19 A saldo fattura n. 5669471 del 3/9/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 404.60 404.60
  • 03675290286   Viking- Office Depot Italia Srl
2013-09-26
X3B0DEA7C4 A saldo fattura n. 39/2014 materiale per classi terze san francesco 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 130.00 130.00
  • PRLCNZ69H67H501Z   PERELLI CINZIA
2014-04-02
X3B12FC22C A saldo fattura n. 1510390 del 27/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00491490017 QUERCETTI & C. S.p.A. 100.00 100.00
  • 00491490017   QUERCETTI & C. S.p.A.
2015-03-03
X3C09CA79E Restituzione quota viaggio Parco Nazionale d'Abruzzo per maggior versamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZHUHLN73R14Z524B ZHU HUANLIANG 66.12 66.12
  • ZHUHLN73R14Z524B   ZHU HUANLIANG
2013-06-11
X3C19967B1 Pagamento fattura n. 54/x a saldo corso laboratorio teatrale plesso 2 ottobre 1870 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 3033.88 3033.88
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2016-06-10
X3E06DA5E2 A saldo fatture: 7801240632 - n. 7801240631 - codice cliente 342410461 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 127.80 127.80
  • 05410741002   WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2013-01-28
X3E088B7D6 A saldo fatture n. 152 del 31/1/13 e n.220 del 13/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00448780585 SCODA SRL 300.00 300.00
  • 00448780585   SCODA SRL
2013-02-20
X3E143748D A saldo fattura n. 50 del 29/4/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. 2400.00 2400.00
  • 05157390583   IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l.
2015-05-04
X3F0EE55E7 A saldo fattura n. 1102 del 6/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02386580209 AIDEM Srl 62.10 62.10
  • 02386580209   AIDEM Srl
2014-05-08
X3F1195796 A saldo fattura n. 519/14 del 29/9/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 236.89 236.89
  • 05658571005   COPIONE S.R.L.
2014-12-03
X3F12FC245 A saldo fattura n. 0005/007379 del 5/3/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02827030962 METRO ITALIA Cash and Carry S.p.A. 89.34 89.34
  • 02827030962   METRO ITALIA Cash and Carry S.p.A.
2015-03-12
X42088B7EF Versamento attivitą extracurricolari periodo gennaio marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 6327.27 6327.27
  • 97287090589   A.S.D. Sport Insieme
2013-03-25
X420DEA7B1 A saldo fattura n. 5786859 del 19/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 311.83 311.83
  • 03675290286   Viking- Office Depot Italia Srl
2014-02-27
X4309CA78B Asaldo spese postali mese di marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 74.95 74.95
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2013-05-08
X430EE5600 A saldo fatture n. 5840544 - 5855031 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 876.91 876.91
  • 03675290286   Viking- Office Depot Italia Srl
2014-06-10
X4311957AF A saldo fattura n. 67 del 8/1/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO 38.85 38.85
  • 08947971001   FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO
2015-01-28
X43199679E Pagamento attivitą post scuola periodo gennaio marzo 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 5376.00 5376.00
  • 07071630581   INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2016-04-29
X441519041 Corsi musicali mesi di maggio e giugno 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 847.68 847.68
  • MRRMLL76C63H501B   L'OTTAVA di Mirella MURRI
2015-09-15
X460DEA7CA A saldo fattura n. 487 del 14/3/2014 acconto 50% periodo gennaio giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08391590588 Centro Regionale S. Alessio 2016.00 2016.00
  • 08391590588   Centro Regionale S. Alessio
2014-04-08
X4612FC232 Pagamento netto fattura n. 5/PA del 19/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma PCLMRA66D15H703Y Teatro Nazionale dei Burattini di Apicella Mauro 1024.59 1024.59
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • PCLMRA66D15H703Y   Teatro Nazionale dei Burattini di Apicella Mauro
2015-02-23
X4709CATA4 A saldo fattura n. 169/2013 del 8/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 VELI-TOUR SRL - COLANGELI 252.07 252.07
  • 08403070587   VELI-TOUR SRL - COLANGELI
2013-06-18
X49088B7DC A saldo fatture n. 119 del 22/1/13 n. 127 del 23/1/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 214.40 214.40
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-02-20
X490AB5B38 A saldo fattura n. 5559 del 28/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 56.37 56.37
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-11-05
X4A0EE55ED Pagamento attivitą post scuola integrato periodo gennaio marzo 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 2044.00 2044.00
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2014-05-13
X4A119579C A saldo fattura n. 134 del 12/12/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 225.00 225.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-12-17
X4A12FC24B Liquidazione compenso per ore attivitą post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 2744.00 2744.00
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2015-04-02
X4B187BBEE pAGAMENTO FATTURA N. 25 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 90.00 90.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2016-07-15
X4D088B7F5 A saldo fattura n. 327 del 2/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09746021006 Idea Ufficio Point Srl 187.00 187.00
  • 09746021006   Idea Ufficio Point Srl
2013-04-11
X4D14374AC Pagamento attivitą post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 2169.00 2169.00
  • 11397601003   VAL SRL
2015-06-12
X4DODEA7B7 A saldo fattura n. 4 del 6/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc 300.00 300.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc
2014-03-10
X4E09CA791 A saldo fattura n. 636/13 del 21/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 Mediterranea sas 180.00 180.00
  • 02326820582   Mediterranea sas
2013-05-23
X4E0EE5606 A saldo fattura n. 200/14 del 25/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 280.00 280.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-06-23
X4F0C4ACC1 Pagamento compenso assistente alla comunicazione settembre dicembre acconto 5% 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08391590588 Centro Regionale S. Alessio 1101.64 1101.64
  • 08391590588   Centro Regionale S. Alessio
2013-12-10
X4F100371F A saldo fattura n. 1342 - visite fisscali settembre 2009 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04743741003 ASL RMF 20.66 20.66
  • 04743741003   ASL RMF
2014-10-15
X500AB5B25 A saldo fattura n. 391 del 9/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1392.79 1392.79
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2013-10-11
X510DEA7DO Pagamento attivitą post scuola itnegrato febbario e marzo 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 8988.00 8988.00
  • 11397601003   VAL SRL
  • 11565681001   LANGUAGE ACADEMY SCARL
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 97287090589   A.S.D. Sport Insieme
  • 97408900583   A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
2014-04-08
X511195789 RMIC847005 pagamento premio polizza n. 17572 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 163.33 163.33
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2014-11-28
X5209CA7AA Liquidazione compenso post scuola integrato periodo aprile giugno 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI NNLNGL86L17A783Z IANNELLI ANGELO 3121.49 3121.49
  • 11397601003   VAL SRL
  • 11565681001   LANGUAGE ACADEMY SCARL
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
  • NNLNGL86L17A783Z   IANNELLI ANGELO
2013-06-19
X530C4ACDA A saldo fatture n. 7901199431 - 7900509943 - 7901199430 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 148.38 148.38
  • 05410741002   WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-01-28
X54088B7E2 A saldo fattura n. 28 del 12/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08238771003 NOLOFIT S.r.l. 29.50 29.50
  • 08238771003   NOLOFIT S.r.l.
2013-03-04
X540DEA7A4 Quota associativa classe II C ins.te Manna Anna istituto Borgoncini Duca 5 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80458470582 LEGAMBIENTE LAZIO 30.00 30.00
  • 80458470582   LEGAMBIENTE LAZIO
2014-02-20
X550EE55F3 A saldo fatture n. 414.623 - 414.622 - 415.780 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 307.98 307.98
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2014-05-21
X5511957A2 Materiale tecnico specialistico allestimento aula scienze 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05466261004 ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA 296.82 0.00
  • 05466261004   ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA
2014-10-15
X56100370C A saldo fattura n. 61 del 29/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 2970.00 2970.00
  • MRRMLL76C63H501B   L'OTTAVA di Mirella MURRI
2014-07-03
X58088B7FB A saldo fattura n. 40/12810 del 5/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. 39.67 39.67
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
2013-04-19
X580DEA7BD A saldo fattura n. 10462 del 24/03/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. 233.35 233.35
  • 02409740244   MEDIA DIRECT S.r.l.
2014-04-02
X5814374B2 Pagamento attivitą post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 1988.00 1988.00
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2015-06-12
X5909CA797 A saldo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2012/13 codice abbonamento 103021656 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 78.51 78.51
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2013-05-23
X590EE560C A saldo fattura n. 200 del 12/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 878.40 878.40
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2014-06-23
X5A0C4ACC7 A saldo fattura n. 6646/ba/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 33.44 33.44
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-12-20
X5B088B7CF Pagamento spese di bollo - ritenuta fiscale spese tenuta conto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 214.56 214.56
  • 00208220160   BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117
2013-01-28
X5C0EE55E0 Asaldo fattura n. 74ter del 8/4/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03901920656 PROMOMED Snc 5080.00 5080.00
  • 03901920656   PROMOMED Snc
2014-05-07
X5C119578F A saldo fattura n. 5960389 del 26/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 148.89 148.89
  • 03675290286   Viking- Office Depot Italia Srl
2014-12-03
X5D187BBE1 Pagamento fattura n. 227/16 per materiale progetto Arte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02384670580 COLORERIA CASALOTTI S.R.L. 87.00 87.00
  • 02384670580   COLORERIA CASALOTTI S.R.L.
2016-02-25
X5E0C4ACE0 A saldo fattura n. 14 del 22/1/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 09926221004 EL.BA Costruzioni S.r.l. 6792.13 6792.13
  • 09926221004   EL.BA Costruzioni S.r.l.
2014-02-03
X5F0DEA7AA A saldo fattura n. 617 del 12/2/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 237.90 237.90
  • 00883310583   EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-02-20
X5F143749 Pagamento saldo netto fattura n. 5/00002 del 13/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EUROINFORMATICA SISTEMI S.R.L. 295.12 295.12
  • 00883310583   EUROINFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2015-05-21
X600EE55F9 A saldo fattura n. 1616 del 22/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 228.14 228.14
  • 00883310583   EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-06-10
X6012FC257 Pagamento Taxi per uscita didattica del 28/04/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01039321003 Radiotaxi 3570 soc. coop. 56.00 56.00
  • 01039321003   Radiotaxi 3570 soc. coop.
2015-04-21
X609CA784 A saldo fattura n. 390/13 e n. 267/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 693.39 693.39
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-05-08
X610C4ACB4 A saldo fattura n. 12366 del 31/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 59.96 59.96
  • 04715400729   Gruppo GIODICART S.r.l.
2013-11-06
X630DEA7C3 Integrazione adesione classe II C 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80458470582 LEGAMBIENTE LAZIO 10.00 10.00
  • 80458470582   LEGAMBIENTE LAZIO
2014-04-02
X6312FC22B Pagamento netto fattura n. 40244 del 13/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. 81.47 81.47
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02409740244   MEDIA DIRECT S.r.l.
2015-02-27
X6409CA79D Restituzione quota viaggio Parco nazione D'Abruzzo per mancata partecipazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGSSMN68B17H501F D'AGOSTINO SIMONE 119.01 119.01
  • DGSSMN68B17H501F   D'AGOSTINO SIMONE
2013-06-11
X650C4ACCD A saldo fattura per lavori linea Internet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2339.17 2339.17
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2013-09-30
X6606DA5E1 A saldo fattura n. 71 del 15/1/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 136.80 136.80
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-02-20
X670EE55E6 A saldo fattura n. 4848 del 24/4/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 84.28 84.28
  • 04715400729   Gruppo GIODICART S.r.l.
2014-05-07
X6712FC244 Pagamento ore sorveglianza mesi di gennaio e febbraio 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 1674.59 1674.59
  • 11397601003   VAL SRL
2015-03-12
X6816DB1B2 Progetto teatro plesso 2 ottobre 1870 quota parte 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 4316.12 0.00
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2015-12-31
X6A088B7EE Saldo campo scuola Torino 18 - 21 marzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07883260015 MITLA VIAGGI Srl 5578.51 5578.51
  • 07883260015   MITLA VIAGGI Srl
2013-03-25
X6A0DEA7B0 A saldo fattura n. 112/14 del 11/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 45.75 45.75
  • 05658571005   COPIONE S.R.L.
2014-02-27
X6B09CA78A A saldo fattura n. 38 del 30/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNTVLR62T17E958Z Libreria The Book di Ventucci Valerio 82.40 82.40
  • VNTVLR62T17E958Z   Libreria The Book di Ventucci Valerio
2013-05-08
X6B11957AE A saldo fatture materiale tecnico specialistico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW 2531.80 0.00
  • BYCSNS65A10Z127W   BYCZYNSKI STANISLAW
2014-12-30
X6BOEE55FF A saldo fattura n. 4 del 6/6/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CLLMNL72P70H501J DECO PARTY di Emanuela Caiello 75.00 75.00
  • CLLMNL72P70H501J   DECO PARTY di Emanuela Caiello
2014-06-10
X6C0C4ACBA A saldo fattura n. 6047 del 19/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 45.40 45.40
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-11-27
X6C1003718 ordine n. DCIT1560582 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06369210965 DECATHLON ITALIA Srl 149.25 149.25
  • 06369210965   DECATHLON ITALIA Srl
2014-10-02
X6D0AB5B1E A saldo fattura n. 1674 e 1739 - 1745 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 423.80 423.80
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-09-26
X6E0DEA7C9 A saldo fattura n. 10 del 27/3/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11235951008 LIBROPIU' snc 126.00 126.00
  • 11235951008   LIBROPIU' snc
2014-04-02
X6E12FC231 Pagamento libri invalsi classi seconde plesso 2 ottobre 1870 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07477951003 BOOK MEGA STORE SRL 270.00 270.00
  • 07477951003   BOOK MEGA STORE SRL
2015-03-31
X6F09CA7A3 A saldo fattura n. 1860 del 23/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 100.00 100.00
  • 00883310583   Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-06-11
X6F19967B6 Pagamento fattura n. 36 viaggio 25/5/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. 1925.00 1925.00
  • 05157390583   IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l.
2016-06-13
X701519059 Tesseramento n. 46 alunni classi 4° C e D plesso San Francesco 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 230.00 230.00
  • 97408900583   A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
2015-10-21
X71088B7DB A saldo fattura n. 2634 del 13/12/12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 38.00 38.00
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-02-20
X710AB5B37 A saldo fattura n. 5712900 del 31/10/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 114.57 114.57
  • 03675290286   Viking- Office Depot Italia Srl
2013-11-05
X711437492 Pagamento ore attivitą post scuola periodo gennaio marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 728.00 728.00
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
2015-05-04
X720EE55EC A saldo fattura n. 978 del 8/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 100.16 100.16
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-05-13
X7212FC24A Liquidazione compenso per ore attivitą post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 5152.00 5152.00
  • 97287090589   A.S.D. Sport Insieme
2015-04-02
X75088B7F4 A saldo fattura 1798/ba 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 40.00 40.00
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-04-11
X750DEA7B6 A saldo fattura n. 109/2014 del 5/3/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1186.45 1186.45
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2014-03-05
X7609CA790 pagamento acconto campo scuola Misano Adriatico fattura n. 20 del 6/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. 4028.93 4028.93
  • 05157390583   IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l.
2013-05-23
X760EE5605 A saldo spese postali mese di maggio 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 48.13 48.13
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-06-23
X7611957B3 Pagamento netto fattura n. 211 del 28/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 410.80 410.80
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2015-03-17
X7611957B4 Pagamento netto fatture n. 154 e 155 del 25/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 602.41 600.90
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2015-03-03
X770C4ACC0 A saldo fattura n. 183/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 272.79 272.79
  • PRLCNZ69H67H501Z   PERELLI CINZIA
2013-12-10
X780AB5B24 A saldo fattura n. 12143 del 18/9/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 33.04 33.04
  • 04715400729   Gruppo GIODICART S.r.l.
2013-10-11
X7912FC237 Pagamento netto fattura n. 469 del 5/3/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 38.70 38.70
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2015-03-12
X7A09CA7A9 A saldo fattura n. 75/13 del 11/6/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07157450581 ZE.MA S.a.s. di R. Maggiore & C. 70.00 70.00
  • 07157450581   ZE.MA S.a.s. di R. Maggiore & C.
2013-06-18
X7A16DB1A5 Pagamento netto assistenza anno 2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 1866.60 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
2015-12-31
X7A19967BC rIMBORSO SPESE PER SERVICE AUDIO EVENTO 16/5/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97686020583 SUBSOUND 250.00 250.00
  • 97686020583   SUBSOUND
2016-06-17
X7BOC4ACD9 Pagamento ore residue periodo ottobre dicembre 213 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 280.00 280.00
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2014-01-28
X7C088B7E1 A saldo fattura n. 833 del 11/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 150.00 150.00
  • 00883310583   Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-03-04
X7C0DEA7A3 A saldo fattura n. 914/2013 del 27/05/2013 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00405460585 TROTTA BUS SERVICES S.pA. 244.20 244.20
  • 00405460585   TROTTA BUS SERVICES S.pA.
2014-02-20
X7D0EE55F2 A saldo fattura n. 452/2014 del 08/05/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03972370377 LE DUE TORRI S.r.l. 56.00 56.00
  • 03972370377   LE DUE TORRI S.r.l.
2014-05-21
X7D12FC250 Pagamento ore attivitą post scuola periodo gennaio marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 672.00 672.00
  • 97408900583   A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
2015-04-13
X7E100370B A saldo fattura n. 0691/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 420.00 420.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-07-03
X7E1519033 pagamento ore attivitą post scuola da parile a giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 4060.00 4060.00
  • 07071630581   INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2015-06-30
X800DEA7BC A saldo viaggio istruzione Barcellona dal 10/3/2014 al 15/03/2014 fattura n. 74 ter n. 00155/06/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 6243.25 6243.25
  • 00117240820   GRIMALDI LINES Tour Operator
2014-03-19
X8014374B1 Pagamento attivitą post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 5628.00 5628.00
  • 97287090589   A.S.D. Sport Insieme
2015-06-12
X8109CA796 A saldo fattura n. 416 del 17/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05167530582 DI TOMMASO DUILIO 318.18 318.18
  • 05167530582   DI TOMMASO DUILIO
2013-05-23
X810EE560B A saldo fattura n. 147 del 8/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2115.85 2115.85
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2014-06-23
X820C4ACC6 A saldo fatture 1642/13 - 1640 - 1641 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 Mediterranea sas 443.78 443.78
  • 02326820582   Mediterranea sas
2013-12-20
X840EE55DF A saldo fattura n. 524/14 del 14/04/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 2200.00 2200.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-04-17
X84119578E a SALDO FATTURA N. 73/14 DEL 18/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 249.00 249.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-11-21
X8412FC23D A saldo fattura n. 2 del 23/3/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO CNTPLA61R18E463R PROGETTO ANDROMEDA di Paolo Conte 2204.00 2204.00
  • CNTPLA61R18E463R   PROGETTO ANDROMEDA di Paolo Conte
2015-03-25
X8509CA7AF A saldo fattura n. 967 del 9/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11828381001 Tour Service Group S.r.l. 318.18 318.18
  • 11828381001   Tour Service Group S.r.l.
2013-06-19
X860C4ACDF restituzione quota corso teatro non avviato 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRDPGR66L29H501M PARODI PIERGIORGIO 50.00 50.00
  • PRDPGR66L29H501M   PARODI PIERGIORGIO
2014-02-03
X870DEA7A9 A saldo fattura n. 616 del 12/2/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 228.14 228.14
  • 00883310583   EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-02-20
X8809CA783 Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 Saldo fattura n. 016/bd01 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 371.90 371.90
  • 11565681001   LANGUAGE ACADEMY SCARL
2013-04-19
X880EE55F8 A saldo fatture n. 1299 - 1112 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 66.25 66.25
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-06-10
X8811957A7 Acconto viaggio istruzione Monte Livata 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06201861009 CORI SRL 4700.00 0.00
  • 06201861009   CORI SRL
2014-12-30
X890C4ACB3 A saldo fatture n. 850 - 859 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 527.87 527.87
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-11-06
X891003711 A saldo fattura n. 5879754 del 15/7/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03675290286 Viking- Office Depot Italia Srl 441.15 441.15
  • 03675290286   Viking- Office Depot Italia Srl
2014-07-24
X8A0AB5B17 Liquidazione compenso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RNANCL65D23F631G ARENA NICOLA 21.07 21.07
  • RNANCL65D23F631G   ARENA NICOLA
2013-08-01
X8B088B800 Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 743.80 743.80
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
2013-04-19
X8B0DEA7C2 Pagamento polizza Helvetia n. 222699 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 1100.00 1100.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2014-04-02
X8B14374B7 Adesione Progetto Dott. pennisi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97199530581 I.C. VIA LUIGI RIZZO 370.00 370.00
  • 97199530581   I.C. VIA LUIGI RIZZO
2015-06-18
X8C09CA79C A saldo fattura n. 88 del 13/5/13 saldo viaggio istruzione Parco Nazionale d'Abruzzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07834570587 SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL 4727.27 4727.27
  • 07834570587   SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL
2013-06-11
X8E06DA5E0 A saldo fatture n: 186 - 758 - 584 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 574.00 574.00
  • 00883310583   Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-02-20
X8E088B7D4 A saldo fattura n. 4321 del 24/9/12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 850.00 850.00
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
2013-02-05
X8F0EE55E5 A saldo fattura n. 2303/fp del 6/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00916540586 MAGAZZINI ROSSI s.r.l. 78.00 78.00
  • 00916540586   MAGAZZINI ROSSI s.r.l.
2014-05-07
X9016DB1B1 Pagamento netto per interventi tecnici attrezzature didattiche 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 6437.50 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2015-12-31
X920DEA7AF A saldo fattura n. 175 del 20/02/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 210.00 210.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-02-27
X9309CA789 A saldo fattura n. 886 del 30/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 744.74 744.74
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-05-08
X930EE55FE A saldo fattura n. 132 del 03/06/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11831931008 TAFFERA 1958 SRL 194.59 194.59
  • 11831931008   TAFFERA 1958 SRL
2014-06-10
X9311957AD A saldo fattura per assistenza LIM e informatica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 5000.00 0.00
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2014-12-30
X940C4ACB9 A saldo fattura n. 580 del 19/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 55.00 55.00
  • 05658571005   Copione s.r.l
2013-11-27
X941003717 A saldo fattura n. 2368 del 23/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 167.86 167.86
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-12-03
X960DEA7C8 A saldo fatture n. 360 - 378 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 678.00 678.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-04-02
X9612FC230 Pagamento netto fattura n. 69/15 del 16/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 184.43 184.43
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2015-02-18
X9709CA7A2 A saldo fattura n. 307/13 del 4/6/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 41.40 41.40
  • 05658571005   Copione s.r.l
2013-06-11
X99088B7DA A saldo fatture n. 14 e 19 al netto della nota di credito n. 20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08238771003 NOLOFIT S.r.l. 335.50 335.50
  • 08238771003   NOLOFIT S.r.l.
2013-02-20
X990AB5B36 A saldo fattura n. 2220 del 22/10/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 49.50 49.50
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-11-05
X991437491 A saldo fatture n. 206 del 24/3/15 e n. 217 del 26/3/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04984711004 NATURALGREEN snc 400.00 400.00
  • 04984711004   NATURALGREEN snc
2015-05-04
X9A0EE55EB A saldo fatture n. 583 del 29/4/14 e n. 645 del 7/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 955.00 955.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-05-13
X9A12FC249 Liquidazione compenso per ore attivitą post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 672.00 672.00
  • 11565681001   LANGUAGE ACADEMY SCARL
2015-04-02
X9B16DB1B7 Pagamento acconto viaggio Barcellona 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 5900.00 0.00
  • 00117240820   GRIMALDI LINES Tour Operator
2015-12-31
X9D088B7F3 A saldo fatture 138 e 143 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 25.20 25.20
  • 05658571005   Copione s.r.l
2013-04-11
X9D0DEA7B5 A saldo fattura n. 104/14 del 3/3/14- 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 878.40 878.40
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2014-03-05
X9D14374AA Pagamento fattura n. FEA/2015/108 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04733491007 ASL RM D 123.90 123.90
  • 04733491007   ASL RM D
2015-06-11
X9E09CA78F A saldo fattura 121/2013 del 16/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08403070587 VELI-TOUR SRL - COLANGELI 247.11 247.11
  • 08403070587   VELI-TOUR SRL - COLANGELI
2013-05-14
X9E0EE5604 A saldo fattura n. 7907890164 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 121.02 121.02
  • 05410741002   WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-06-23
X9F0C4ACBF A saldo fattura n. del 3/12/2013n. 119 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 238.36 238.36
  • PRLBGD62D58H501H   PERELLI BRIGIDA
2013-12-10
X9F100371D A saldo 20144G00586 - partecipazione corso di formazione I rischi e gli adempimenti legati all'uso degli strumenti informatici e dei contenuti digitali - n. 3 partecipanti 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. 210.00 210.00
  • 00150470342   CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
2014-10-15
X9F187BC05 Pagamento ore attivitą post scuola periodo gennaio-marzo 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 11270.00 11270.00
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589   A.S.D. Sport Insieme
  • 97408900583   A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2016-04-11
XA10DEA7CE A saldo fattura n. 398 - 441 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 674.00 674.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-04-08
XA112FC236 A saldo fattura n. 98 del 10/02/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO FRRWTR93C14H501U MONDO CLIMA di Ferrante Walter 1579.52 1579.52
  • FRRWTR93C14H501U   MONDO CLIMA di Ferrante Walter
2015-02-23
XA209CA7A8 A saldo fattura n. 170/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE Srl 1983.47 1983.47
  • 08879271008   EUSERVICE Srl
2013-06-18
XA2187BBD9 Pagamento visita fiscale anno 2011 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04743741003 ASL RM F 20.66 20.66
  • 04743741003   ASL RM F
2016-02-08
XA219967BB Liquidazione compenso per attivitą post scuola aprile-giugno2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. Sport Insieme 97408900583 A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 12152.00 12152.00
  • 07071630581   INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589   A.S.D. Sport Insieme
  • 97408900583   A.S.D. JOSE' RAUL CAPABLANCA
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2016-06-17
XA30C4ACD8 A saldo fatture n. 35/2014 e 52/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 420.00 420.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-01-28
XA4088B7E0 A saldo fattura n. 963 del 1/3/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 420.00 420.00
  • 00883310583   Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-03-04
XA40DEA7A2 A saldo fattura 03/2014 del 14/02/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO 1060.00 1060.00
  • PMPLRD68E20L182V   POMPEI ALFREDO
2014-02-17
XA50EE55F1 A saldo fattura 150/2014 del 30/4/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03042090781 L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l. 1856.28 1856.28
  • 03042090781   L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l.
2014-05-21
XA511957A0 A saldo fattura n. 241E del 15/1/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 1830.00 1830.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
2015-02-18
XA512FC24F Pagamento ore per attiivitą post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 700.00 700.00
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
2015-04-13
XA6100370A A saldo fattura n. 176 del 15/5/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03042090781 L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l. 1175.40 1175.40
  • 03042090781   L'AQUILONE di MU.ST. S.r.l.
2014-07-03
XA616DB1BD Pagamento premio assicurativo cig. XA616DB1BD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 7170.00 7170.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2016-02-04
XA8088B7F9 Restituzione acconto campo scuola non effettuato alunno Petrini Alessio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNGSMN64T71H501O DE ANGELIS SIMONA 41.32 41.32
  • DNGSMN64T71H501O   DE ANGELIS SIMONA
2013-04-19
XA80DEA7BB A saldo fattura n. 580 del 13/03/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 64.66 64.66
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2014-03-19
XA814374B0 Pagamento attivitą post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL 532.00 532.00
  • 11565681001   LANGUAGE ACADEMY SCARL
2015-06-12
XA909CA795 A saldo fatture 384 del 16/4/13 e 560 del 13/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 615.70 615.70
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-05-23
XA90EE560A A saldo fattura n. 84 del 7/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl 2281.40 2281.40
  • 06849501009   TREGI Soluzioni Informatiche Srl
2014-06-23
XAA0C4ACC5 Pagamento acconto fattura n. 1642/13 del 18/12/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 Mediterranea sas 481.72 481.72
  • 02326820582   Mediterranea sas
2013-12-20
XAA1003723 A saldo fattura n. 143 del 16/10/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07250241002 LA NUOVA SPERANZA Srl 164.70 164.70
  • 07250241002   LA NUOVA SPERANZA Srl
2014-10-21
XAC0EE55DE A saldo fattura n. 3758 del 2/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 68.32 68.32
  • 04715400729   Gruppo GIODICART S.r.l.
2014-04-17
XAC12FC23C A saldo fattura n. 37 del 19/2/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06201861009 CORI SRL 8204.92 8204.92
  • 06201861009   CORI SRL
2015-02-25
XAD187BBDF Pagamento netto fattura n. 1FE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06201861009 CORI SRL 23316.37 23316.37
  • 06201861009   CORI SRL
2016-03-01
XAE0C4ACDE A saldo fattura n. 90 intestata a ex 5° C.D. Alfieri 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02438750586 AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO 88.40 88.40
  • 02438750586   AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO
2014-02-03
XAF0DEA7A8 A saldo fattura n. 118/14 del 11/02/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 23.42 23.42
  • 05658571005   COPIONE S.R.L.
2014-02-20
XB00EE55F7 A saldof atture 803 - 847 - 713 - 743 - 660 - 829 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 3900.00 3900.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-06-10
XB011957A6 Acconto viaggio istruzione a Barcellona 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 6300.00 0.00
  • 00117240820   GRIMALDI LINES Tour Operator
2014-12-30
XB20AB5B16 A saldo fattura n. 102 del 8/3/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 3305.79 3305.79
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2013-08-01
XB3088B7FF Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 723.14 723.14
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
2013-04-19
XB30DEA7C1 A saldo fattura n. 37 del 17/03/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 1980.00 1980.00
  • MRRMLL76C63H501B   L'OTTAVA di Mirella MURRI
2014-03-26
XB314374B6 Rimborso spese per progetto fotografia classi terze plesso 2 Ottobre 1870 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRCGPP69P10H501J MARCELLI GIUSEPPE 400.00 400.00
  • MRCGPP69P10H501J   MARCELLI GIUSEPPE
2015-06-18
XB409CA79B Asaldo fattura n. 31 del 28/5/13 saldo campo scuola Misano Adriatico 20 - 24 maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05157390583 IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l. 4028.93 4028.93
  • 05157390583   IL GRUPPO EDUCATIVO soc. coop. a r.l.
2013-06-11
XB50C4ACCB Pagamento spese tenuta conto anno 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 327.87 327.87
  • 00208220160   BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117
2013-12-27
XB51003729 A saldo fattura n. 3/2014 del 31/10/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10734000580 PERELLI TERESA 45.00 45.00
  • 10734000580   PERELLI TERESA
2014-11-12
XB70EE55E4 A saldo fattura n. 455/14 - 454/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 357.22 357.22
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2014-05-07
XB90C4ACE4 A saldo fattura n. 07 del 13/02/2014 soggiorno Monte Livata 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06201861009 CORI SRL 10920.00 10920.00
  • 06201861009   CORI SRL
2014-02-14
XBA0DEA7AE Iscrizione classi 2° C e 2° D referente ins.te Manna Anna 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04358650150 FONDO AMBIENTE ITALIANO 76.00 76.00
  • 04358650150   FONDO AMBIENTE ITALIANO
2014-02-27
XBA14374A3 Pagamento fattura n. 19x per progetto teatro plesso 2 ottobre 1870 a.s. 2014/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 7560.00 7560.00
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2015-06-11
XBB09CA788 A saldo fattura n. 47 del 8/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07211981001 VIAGGINATURA s.r.l. 4507.44 4507.44
  • 07211981001   VIAGGINATURA s.r.l.
2013-05-08
XBB0EE55FP A saldof attura n. 2737 del 21/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 28.79 28.79
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2014-06-10
XBB11957AC A saldo fatture per materiale informatico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl 4000.00 0.00
  • 06849501009   TREGI Soluzioni Informatiche Srl
2014-12-30
XBC0C4ACB8 A saldo fattura n. 2380 del 12/11/2013 e n. 2468 del 18/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 168.00 168.00
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-11-27
XBE0DEA7C7 A saldo fattura n. 8932 del 20/12/2013 - referto n. 8834 del 5/12/11 e refero n. 8976 del 14/12/11 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03519500619 ASL Caserta 106.80 106.80
  • 03519500619   ASL Caserta
2014-04-02
XBF09CA7A1 A saldo fattura n. 256 del 13/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 136.86 136.86
  • PRLBGD62D58H501H   PERELLI BRIGIDA
2013-06-11
XBF16DB19D Acquisto confezioni creta per laboratorio ceramica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10563050581 PAOLELLI PASSIONE CERAMICA 40.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10563050581   PAOLELLI PASSIONE CERAMICA
2015-12-31
XC00C4ACD1 Acquisto materiale per alunni portatori di handicap 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 499.79 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
2013-12-27
XC1088B7D9 A saldo fattura n. 126A/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l. 36.00 36.00
  • 00619850589   CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.r.l.
2013-02-20
XC10AB5B35 A saldo fattura n. 107 del 15/10/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09236441003 SA.NA. SNC di Giuliano Santalucia 75.00 75.00
  • 09236441003   SA.NA. SNC di Giuliano Santalucia
2013-11-04
XC20EE55EA A saldo fattura n. 63 del 14/05/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11586541002 ATENEO DELLA CUCINA ITALIANA S.r.l. 43.92 43.92
  • 11586541002   ATENEO DELLA CUCINA ITALIANA S.r.l.
2014-05-15
XC21195799 Pagamento ore sorveglianza mesi di ottobre e novembre 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 2025.00 2025.00
  • 11397601003   VAL SRL
2014-12-10
XC212FC248 Liquidazione compenso per ore attivitą post scuola periodo gennaio - marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 1008.00 1008.00
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
2015-04-02
XC5088B7F2 A saldo fatture: 316/13 - 317/13 - 319/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02326820582 Mediterranea sas 2967.59 2967.59
  • 02326820582   Mediterranea sas
2013-04-11
XC50DEA7B4 A saldo fattura n. 46 del 4/3/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl 347.70 347.70
  • 06849501009   TREGI Soluzioni Informatiche Srl
2014-03-05
XC609CA78E A saldo fatture n. 548 e 494 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 384.30 384.30
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-05-14
XC611957B2 A saldo fatture reti ADSL e Fibra Ottica 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00488410010 TELECOM ITALIA Spa 811.48 110.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA Spa
2015-02-12
XC619967A1 Pagamento ore sorveglianza attivitą post scuola da gennaio a marzo 2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 2286.00 2286.00
  • 11397601003   VAL SRL
2016-05-03
XC70C4ACBE A saldo fattura n. 619 del 5/12/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05658571005 Copione s.r.l 393.00 393.00
  • 05658571005   Copione s.r.l
2013-12-10
XC7100371C Pagamento netto su fattura n. V5/0000506 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03609840370 CNS- Consorzio Nazionale Servizi 11475.41 11475.41
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03609840370   CNS- Consorzio Nazionale Servizi
2015-02-27
XC90DEA7CD A saldo fattura n. 3840 del 3/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 158.77 158.77
  • 04715400729   Gruppo GIODICART S.r.l.
2014-04-08
XC912FC235 A saldof attura n. 414 del 26/1/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO 34.58 34.58
  • 08947971001   FRATELLI GEMELLI SAS DI BARTOLI ROBERTO & CO
2015-02-23
XCA09CATA7 A saldo fattura 1954 - 1955 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 420.00 420.00
  • 00883310583   Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-06-18
XCB0C4ACD7 A saldo fattura n. 01 del 15/1/2014 invalsi classe 3° A 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08806421007 I Saggi Srl 170.00 170.00
  • 08806421007   I Saggi Srl
2014-01-28
XCC088B7DF A saldo fattura n. 133/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 85.93 85.93
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-03-04
XCD0EE55FO Adesione seminario di formazione LAB LIM 21 e 22 maggio 2014 per n. 10 docenti 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97714450588 I.C. VIA CASALOTTI 259 100.00 100.00
  • 97714450588   I.C. VIA CASALOTTI 259
2014-05-20
XCD119579F A saldo fattura n. 9 del 22/12/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05466261004 ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA 119.58 119.58
  • 05466261004   ERBORISTERIA LA NINFEA ROMA
2014-12-23
XCD12FC24E pagamento ore sorveglianza attivitą post scuola mese di marzo 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 1197.00 1197.00
  • 11397601003   VAL SRL
2015-04-13
XD0088B7F8 Restituzione acconto campo scuola non effettuato alunno Adamoli Simone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRGLSU71D42H501O GIORGETTI LUISA 41.32 41.32
  • GRGLSU71D42H501O   GIORGETTI LUISA
2013-04-19
XD00DEA7BA A saldo fattura n. 305/14 del 17/3/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 234.00 234.00
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2014-03-19
XD014374AF Pagamento attivitą post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 560.00 560.00
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
2015-06-12
XD088B7E5 A saldo fattura 31/2013 del 28/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10892241000 FORNI DE MARCO Srl 206.61 206.61
  • 10892241000   FORNI DE MARCO Srl
2013-03-04
XD109CA794 A saldo fattura n. 271/13 del 2/5/13 attivitą extracurricolari gennaio aprile 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 1338.84 1338.84
  • 07071630581   INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2013-05-23
XD111957B8 Pagamento netto fattura n. 82 del 26/2/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2160.00 2160.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2015-02-27
XD20C4ACC4 Pagamento fattura n. 98 del 10/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 1622.95 1622.95
  • MRRMLL76C63H501B   L'OTTAVA di Mirella MURRI
2013-12-11
XD21003722 Pagamento spese bancarie 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00208220160 BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117 1.11 1.11
  • 00208220160   BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. FIL.117
2014-10-21
XD40DEA7D3 A saldo fattura n. 147/2014 del 8/4/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 44.41 44.41
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2014-04-17
XD40EE55DD fornitura di n. 6 b-abaci 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BNCBBR70P50L407V BIANCHIN BARBARA 48.90 48.90
  • BNCBBR70P50L407V   BIANCHIN BARBARA
2014-04-17
XD4119578C A saldo fattura n. e1-2 del 25/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03753470230 REINVENTORE SRL 261.48 261.48
  • 03753470230   REINVENTORE SRL
2014-12-03
XD412FC23B Pagamento netto fattura n. 394 del 26/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 187.70 187.70
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2015-02-27
XD509CA7AD A saldo fatture 834 - 1312 - 1324 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 229.40 229.40
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-06-19
XD519967C0 Pagamento compenso attivitą post scuola periodo aprile giugno 2016 2015/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 2106.00 2106.00
  • 11397601003   VAL SRL
2016-06-27
XD60C4ACDD A saldo fattura n. 89 del 28/1/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08959351001 VIVENDA S.r.l. 1174.21 1174.21
  • 08959351001   VIVENDA S.r.l.
2014-02-03
XD70DEA7A7 Pagamento spese postali mese di gennaio 2014 + residuo dicembre 2013 di € 2,70 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 206.85 206.85
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-02-20
XD7143749C A saldo fattura n. 28-15 del 18/5/2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05309690658 PROMOMED 15480.00 15480.00
  • 05309690658   PROMOMED
2015-05-22
XD80EE55F6 A saldof atture n. 914 del 16/4/14 e n. 1139 del 19/5/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03280720586 CALABRESI SRL 792.00 792.00
  • 03280720586   CALABRESI SRL
2014-06-10
XDA0AB5B15 pagamento attivitą post scuola integrato gennaio febbraio 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11397601003 VAL SRL 513.22 513.22
  • 11397601003   VAL SRL
2013-07-17
XDB088B7FE Liquidazione compenso post scuola integrato periodo gennaio - marzo 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NNLNGL86L17A783Z IANNELLI ANGELO 413.22 413.22
  • NNLNGL86L17A783Z   IANNELLI ANGELO
2013-04-19
XDB0DEA7CO A saldo fattura n. 8 del 18/03/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc 245.00 245.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Ventrone E. & C. snc
2014-03-26
XDB12FC228 Pagamento netto fattura n. 186 del 3/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 91.15 91.15
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2015-02-18
XDC09CA79A A saldo fattura n. 74/ter del 21/5/13 detratto l'acconto di € 2600,00 gią pagato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03901920656 PROMOMED Snc 5723.97 5723.97
  • 03901920656   PROMOMED Snc
2013-06-11
XDE088B7D2 Viaggio Istruzione Barcellona 4 -9 marzo 2013 versamento 25% 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 4108.68 4108.68
  • 00117240820   GRIMALDI LINES Tour Operator
2013-01-31
XDF0EE55E3 A saldo fattura n. 2337/ba/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 149.69 149.69
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2014-05-07
XDF1195792 A saldo fattura n. 748/2014 del 5/11/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 170.02 170.02
  • PRLBGD62D58H501H   PERELLI BRIGIDA
2014-11-12
XDF12FC241 Pagamento netto fatture n . 123 - 141 x5c12fc23e 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 602.46 602.46
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2015-03-17
XE09CA787 A saldo fattura n. 78171 del 26/4/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 110.00 110.00
  • 00883310583   Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-05-08
XE10C4ACE3 Paamento sorveglianza attivitą post scuola integrato mese di gennaio 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11397601003 VAL SRL 96309520581 Associazione Culturale " Musica e Arte" 1945.00 1945.00
  • 11397601003   VAL SRL
  • 96309520581   Associazione Culturale " Musica e Arte"
2014-02-14
XE20DEA7AD A saldo fatture n. 193 - 194 - 192 del 26/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 852.78 852.78
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2014-02-27
XE30EE55FC A saldo fatture n. 7908567693 - 7908567692 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 121.76 121.76
  • 05410741002   WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2014-06-10
XE311957AB Pagamento attivitą musicale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 6192.32 0.00
  • MRRMLL76C63H501B   L'OTTAVA di Mirella MURRI
2014-12-30
XE40C4ACB7 A saldo fatture n. 922 e 923 del 15/11/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06322921005 CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO 610.66 610.66
  • 06322921005   CONSORZIO AUTOSERVIZI SALARIO
2013-11-27
XE4151903D Rimborso progetto Frutta nelle Scuole 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BCCRSO52T30D971K BACCELLIERE ROSA CNQCLD72P53Z112U CONQUA CLAUDIA CRDCLD63M12H501W CARDINALI CLAUDIO LNCSFN54R48H501E LENCI STEFANIA MRPLLN59R70A984M MORPURGO LILIANA NRDMFL57L64Z401X NARDELLA MARIA FILOMENA PNTGPP67P25C773X PINTOR GIUSEPPE PSSGNE65L29H501A PASSARELLI EUGENIO SLRRRT75E04H501F SALERNO ROBERTO TSNVNI53T15H501J TOSONI IVANA 1480.00 1480.00
  • BCCRSO52T30D971K   BACCELLIERE ROSA
  • CNQCLD72P53Z112U   CONQUA CLAUDIA
  • CRDCLD63M12H501W   CARDINALI CLAUDIO
  • LNCSFN54R48H501E   LENCI STEFANIA
  • MRPLLN59R70A984M   MORPURGO LILIANA
  • NRDMFL57L64Z401X   NARDELLA MARIA FILOMENA
  • PNTGPP67P25C773X   PINTOR GIUSEPPE
  • PSSGNE65L29H501A   PASSARELLI EUGENIO
  • SLRRRT75E04H501F   SALERNO ROBERTO
  • TSNVNI53T15H501J   TOSONI IVANA
2015-07-21
XE60DEA7C6 A saldo spese postali mese di febbraio 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 70.62 70.62
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2014-04-02
XE709CA7AO A saldo fattura n. 2805 del 27/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 31.10 31.10
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-06-11
XE80C4ACDO Acconto viaggio istruzione Barcellona 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI LINES Tour Operator 6639.34 0.00
  • 00117240820   GRIMALDI LINES Tour Operator
2013-12-27
XE81519056 Abbonamento Notizie della scuola a.s. 2015/16 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 95.00 95.00
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2015-10-21
XE9088B7D8 A saldo fatture : 382 del 21/1/13 e n. 711 del 6/2/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 100.15 100.15
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2013-02-20
XEA0EE55E9 A saldo fattura n. 14 del 29/4/2014 saldo campo scuola Lago di vico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01837600566 ALCHIMIA soc.coop. 1966.00 1966.00
  • 01837600566   ALCHIMIA soc.coop.
2014-05-15
XEA1195798 A saldo fatture 6455 del 05/12/14 e n. 6514 del 10/12/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08947971001 ECOSTORE F.LLI GEMELLI 131.81 131.81
  • 08947971001   ECOSTORE F.LLI GEMELLI
2014-12-10
XEA12FC247 Pagamento abbonamento rivista Notizie della scuola 2014/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 77.87 77.87
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2015-03-17
XED088B7F1 A saldo fatture n. 7805002233 - 7805002232 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 131.97 131.97
  • 05410741002   WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2013-04-11
XEDODEA7B3 A saldo fattura n. 47 del 04/03/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06849501009 TREGI Soluzioni Informatiche Srl 976.00 976.00
  • 06849501009   TREGI Soluzioni Informatiche Srl
2014-03-05
XEE09CA78D A saldo fattura n. 949 del 9/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 Cartotec 92 S.A.S. 386.91 386.91
  • 04293631000   Cartotec 92 S.A.S.
2013-05-14
XEE11957B1 Pagamento netto fattura n. 1049 del 17/2/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04715400729 Gruppo GIODICART S.r.l. 65.56 65.56
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04715400729   Gruppo GIODICART S.r.l.
2015-02-23
XEF0C4ACBD A saldo fatture n. 3493 - 3497 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883310583 Euro Informatica Sistemi S.r.L. 478.51 478.51
  • 00883310583   Euro Informatica Sistemi S.r.L.
2013-12-10
XF10DEA7CC A saldo fattura n. 221/14 del 04/04/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05658571005 COPIONE S.R.L. 156.16 156.16
  • 05658571005   COPIONE S.R.L.
2014-04-08
XF112FC234 A saldo spese psotali mese di novembre 2014 conto contrattuale 30061444-001 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 22.11 22.11
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2015-02-23
XF209CA7A6 A saldo spese postali mesi di aprile e maggio 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 241.57 241.57
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2013-06-18
XF4088B7DE A saldo buono ordine DCIT727281 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06369210965 OXYCOM Srl - DECATHLON 88.39 88.39
  • 06369210965   OXYCOM Srl - DECATHLON
2013-02-28
XF40AB5B3A Restituzione quote a.s. 2012/2013 classe 3° I 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BNDFNC69D42H501D BIONDI FRANCESCA 135.25 135.25
  • BNDFNC69D42H501D   BIONDI FRANCESCA
2013-11-05
XF50EE55EF Adesione rete Via Luigi Rizzo 1 RMIC847005 . I.C. piazza borgoncini duca 5 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97199530581 I.C. VIA LUIGI RIZZO 350.00 350.00
  • 97199530581   I.C. VIA LUIGI RIZZO
2014-05-20
XF5119579 A saldo fatture n. 137 e 138 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO MRRMLL76C63H501B L'OTTAVA di Mirella MURRI 4271.99 4271.99
  • MRRMLL76C63H501B   L'OTTAVA di Mirella MURRI
2014-12-20
XF512FC24D Codice prenotazione: GB1212161 del 30/4/2015 n. 22 pax - GB 1212175 del 14/05/2015 n. 22 pax 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03535681005 GEBART SPA 05185361002 T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l. 268.00 268.00
  • 03535681005   GEBART SPA
  • 05185361002   T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali s.r.l.
2015-04-13
XF8088B7F7 A saldo spese postali mese di febbraio 2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 22.26 22.26
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2013-04-11
XF80DEA7B9 A saldo fatture n. 739 - 958 - 959 del 10/03/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 671.00 671.00
  • 00883310583   EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-03-19
XF814374AE Pagamento attivitą post scuola periodo aprile giugno 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 560.00 560.00
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
2015-06-12
XF909CA793 A saldo fatture : 7808790271 e 7808790270 del 11/5/13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05410741002 WIND Telecomunicazioni S.p.A. 127.80 127.80
  • 05410741002   WIND Telecomunicazioni S.p.A.
2013-05-23
XF90EE5608 A saldo fatture n. 1717 del 5/6/14 e n. 1719 del 05/06/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00883310583 EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L. 512.40 512.40
  • 00883310583   EURO INFORMATICA SISTEMI S.R.L.
2014-06-23
XF911957B7 Pagamento abbonamento rivista Notizie della scuola 2014/15 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 95.00 95.00
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2015-03-17
XF919967A6 Pagamento fattura n. 157 del 27/4/2016 viaggio istruzione in Campania 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07834570587 SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL 6045.00 6045.00
  • 07834570587   SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL
2016-05-10
XFA0C4ACC3 A saldo fattura n. 182/2013 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLCNZ69H67H501Z PERELLI CINZIA 81.15 81.15
  • PRLCNZ69H67H501Z   PERELLI CINZIA
2013-12-11
XOE0C4ACE2 A saldo fattura n. 71 del 11/2/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 878.40 878.40
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2014-02-14
Z002F71CD4 Pagamento netto fattura n. 886 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1647.00 1647.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-12-14 2021-01-14
Z003318CD2 Pagamento netto fattura n. 1548 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 501.91 501.91
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008   RAINES S.R.L.
2021-09-24 2021-10-13
Z021C07D6E Abbonamento notizie della scuola 2016/17 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2016-11-15
Z031C43AA3 rimborso spese per laboratorio apicolutra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97834040582 Associazione Didatticainverde 650.00 650.00
  • 97834040582   Associazione Didatticainverde
2016-12-13
Z0432EDBA6 Pagamento fattura per nomina RSPP 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 2400.00 2400.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2021-09-27 2021-12-03
Z05336B6DC Pagamento netto fattura n. P0017179 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 228.58 228.58
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL
2021-10-21 2021-11-04
Z0831A5083 Pagamento fattura n. fpa5/21 saldo corso lingua linglese online 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 196.00 196.00
  • 14008371008   BOCCIO FABIO CREWATIVE
2021-05-13
Z0833167C2 Pagamento netto fattura n. 210646 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 453.90 453.90
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2021-11-25 2021-12-03
Z08341963D Pagamento netto fattura piattaforma scuola365 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 12294771006 TREGI Srl 6125.85 6125.85
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
  • 12294771006   TREGI Srl
2021-11-25 2022-01-10
Z091BC0FEF Quote adesione 2016/17 per IC Piazza Borgoncini duca 5 - classe 3 B° - C - D totale paganti intero n. 61 totale gratuitą n. 1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto 1098.00 1098.00
  • 97717650580   Associazione musicale Europa InCanto
2016-12-06
Z09310B4C9 Pagamento netto fattura n. 312 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1448.82 1448.82
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-04-15 2021-05-13
Z093424AEA Pagamento netto fattura per scrivania e cassettiera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 520.55 426.68
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL
2021-12-14 2022-01-14
Z0A30A46D9 Pagamento netto fattura n. 139 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03709730133 CF SRL S 714.00 714.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03709730133   CF SRL S
2021-02-22 2021-03-10
Z0B224E9C9 Pagamento fattura n. 100025/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04643641006 Edizioni Didattiche Gulliver Srl 204.00 204.00
  • 04643641006   Edizioni Didattiche Gulliver Srl
2018-02-20
Z0B326CAB5 Pagamento netto fattura n. e186 Progetto didattica Outdoor 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 39000.00 19500.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006   TREGI Srl
2021-11-18 2021-12-03
Z0C1F2BAF9 Rimborso spese per service audio evento del 6/6/17 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97686020583 SUBSOUND 300.00 300.00
  • 97686020583   SUBSOUND
2017-06-28
Z0C327E946 Pagamento fatture per piccola manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 9740.50 6399.51
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009   GQuadro Snc
2021-09-27 2021-11-04
Z0F2AC71BB I.C. BORGONCINI DUCA - CHRISTMAS CAROL 12 dicembre 2019 n. 57 studenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507431000 SALA UMBERTO SRL 513.00 513.00
  • 07507431000   SALA UMBERTO SRL
2019-11-26
Z102A98FB5 Pagamento spese per convenzione di cassa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - Tesoreria Enti 190.00 0.00
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA - Tesoreria Enti
2019-11-12
Z10308C142 Pagamento netto fattura n. 153 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 268.40 268.40
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-02-15 2021-03-10
Z1030D27D1 Contratto noleggio n. 3 fotostampatori dal 1/3/21 al 28/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L. 3660.00 3660.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11999011007   EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L.
2021-03-16 2022-01-10
Z10310268B Pagamento netto fattura n. 311 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 152.50 152.50
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-04-15 2021-05-13
Z121E559DA Pagamento adesione rete Ovidio corso Pennisi 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97198840585 I.C. OVIDIO 330.00 330.00
  • 97198840585   I.C. OVIDIO
2017-04-21
Z122B20038 Pagamento fattura n. 2019-694 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 750.00 750.00
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2019-12-16
Z1234070D5 Pagamento netto fattura n. 7456254 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 110.08 110.08
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-11-29 2022-01-10
Z123499536 Pagamento netto fatture per derattizzazione fornaci dal 12/1/22 al 11/1/23 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 512.69 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2021-12-28
Z161EAED83 Pagamento quota parte laboratorio teatrale plesso 2 Ottobre 1870 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 4175.00 4175.00
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2017-06-13
Z163493634 Pagamento netto fattura per materiale tecnico specialistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 786.11 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-12-28
Z17282FA64 Liquidazione compenso attivitą post scuola gennaio marzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 3772.00 3772.00
  • 14008371008   BOCCIO FABIO CREWATIVE
2019-04-29
Z182A9E04D Noleggio fotostampatori anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11999011007 EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L. 3660.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11999011007   EURO INFORMATICA SERVICE S.R.L.
2019-11-13
Z183063D49 Pagamento netto fattura n. 7286140 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 180.96 180.96
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-02-01 2021-03-10
Z1C28D1732 Liquidazione saldo compenso attivitą post scuola aprile maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97486730589 ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 9776.00 9776.00
  • 14008371008   BOCCIO FABIO CREWATIVE
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
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  • 97287090589   A.S.D. SPORTINSIEME
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  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2019-06-13
Z1D250E66B Pagamento fattura n. 3361 abbonamento notizie della scuola 2018/19 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2018-10-02
Z1F266B5BF Pagamento nettof attura per pedane classi strumento 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01527420309 TONON INTERNATIONAL SRL 2630.32 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01527420309   TONON INTERNATIONAL SRL
2018-12-31
Z201F8057D Pagamento netto fattura n. 22-23 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO BYCSNS65A10Z127W BYCZYNSKI STANISLAW 970.00 970.00
  • BYCSNS65A10Z127W   BYCZYNSKI STANISLAW
2017-07-27
Z2030CF634 Pagamento netto fattura n. 013-009582 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 123.50 123.50
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA SRL
2021-03-03 2021-04-08
Z21330DE5E Pagamento netto fattura n. 7413089 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 287.71 287.71
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-09-24 2021-10-13
Z2225BFB48 Pagamento fattura n. 1066N formazione personale sportello digitale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 220.00 220.00
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
2018-12-10
Z252FE9DBC Pagamento netto fattura per smart tv 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 2034.96 1668.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006   TREGI Srl
2020-12-21 2021-01-18
Z2631CFE1A Pagamento netto fattura n. 2196 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 641.60 641.60
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-11-16 2021-12-03
Z272148224 Pagamento netto fattura per amplificazione yamaha 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET Srl 799.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02502030733   STRUMENTIMUSICALI.NET Srl
2017-12-28
Z2833D18EE Pagamento netto fattura n. 137/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma MRCFNC69E20E329H MARCHETTI FRANCESCO 735.00 735.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • MRCFNC69E20E329H   MARCHETTI FRANCESCO
2021-11-16 2021-12-03
Z2C3219070 Pagamento netto fattura n. 983 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 829.48 829.48
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-07-12 2021-08-04
Z2D265014A Pagamento netto fattura per materiale sportivo 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 1861.28 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08552720016   VOLLEY & SPORT s.r.l.
2018-12-31
Z2E2EF7486 Pagamento netto fattura per pc rigenerato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 366.85 366.85
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-11-06 2021-01-14
Z2E3095C6A Pagamento netto fattura n. 2021-02-161 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 915.00 915.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-02-17 2021-03-10
Z2F34523D7 Pagamento netto fattura n. 4188 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 12294771006 TREGI Srl 1000.00 1000.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
  • 12294771006   TREGI Srl
2021-12-15 2022-01-10
Z32308C294 Pagamento netto fattura n. 154 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 467.98 467.98
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-02-15 2021-03-10
Z323462A6F Assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2745.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-12-14
Z331C8AD27 Pagamento laboratorio didattico sulle comete plesso Manetti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09992931007 Ass.Culturale "Estrellas y Planetas" 300.00 300.00
  • 09992931007   Ass.Culturale "Estrellas y Planetas"
2016-12-15
Z352EB6622 Pagamento fatture per Comunicazione Aumentativa Alternativa 2020-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGLBDT95L53A345G DI GIULIO BENEDETTA 5332.80 0.00
  • DGLBDT95L53A345G   DI GIULIO BENEDETTA
2020-11-11
Z362FF0653 Pagamento netto fattura n. 7265398 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 280.81 280.81
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2020-12-28 2021-01-14
Z3634102D2 Pagamento netto fatture per tappeti aggiuntivi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 364.83 149.52
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2021-11-29 2022-01-14
Z37335FD4D Pagamento corso RLS fattura n. 1128IE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 380.00 380.00
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2021-11-16
Z3C2AC740E IC BORGONCINIDUCA 5 - CHRISTMAS CAROL- 11 DICEMBRE 2019 N. 44 STUDENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07507431000 SALA UMBERTO SRL 396.00 396.00
  • 07507431000   SALA UMBERTO SRL
2019-11-26
Z3C33D02DE Pagament netto fattura n. E187 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 7459.08 7459.08
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006   TREGI Srl
2021-11-25 2021-12-03
Z3C33E9BB9 Pagamento netto fattura per lavasciuga 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 4694.18 4694.18
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006   TREGI Srl
2021-11-25 2022-01-10
Z3E3322EA4 Paamento netto fatture per derattizzazione plesso Manetti dal 21/9/21 al 7/8/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 644.64 214.88
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2021-10-06 2021-12-03
Z3F25307E6 pagamento fattura n. 309/pa per formazione personale docente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 175.00 175.00
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2018-10-09
Z4033145D4 Pagamento netto fattura n. 1543 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 839.90 839.90
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008   RAINES S.R.L.
2021-09-24 2021-10-13
Z4128D97CE Pagamento compenso attivitą post scuola gennaio giugno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 1232.00 1232.00
  • 97480310586   A.S.D. VIRTUS PRATI
2019-06-17
Z412EEADB5 Pagamento fattura per portatili centralino in cloud 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 3245.20 3245.20
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-11-06 2021-01-14
Z422E6D404 Pagamento premio assicurazione CIG Z422E6D404 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 12622.50 12622.50
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2021-01-18 2021-12-22
Z442FC62A2 Pagamento netto fattura per webcam classi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2012.59 2012.59
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-12-15 2021-01-14
Z4623E9FE3 Pagamento fattura n. 57 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 492.00 492.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-06-22
Z4925A2A44 Pagamento fattura n. 63 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 136.00 136.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-11-21
Z4A2EEB40E Pagamento netto fattura per centralini telefonici in cloud 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 3901.56 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-11-06
Z4B317532D pAGAMENTO NETTO FATTURA N. 392a 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03779690365 LOW COST SERVICE SRL 1000.00 1000.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03779690365   LOW COST SERVICE SRL
2021-05-18 2021-06-10
Z4B3328E4F Pagamento netto fattura n. P0016875 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 346.25 346.25
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL
2021-10-06 2021-11-04
Z4C22BAC2F Pagamento prenotazioni n: JW9X9HBS - Y97F5XXW 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03174750277 Societą Cooperativa Culture 320.00 320.00
  • 03174750277   Societą Cooperativa Culture
2018-03-13
Z4D2EDA15A Pagamento fattura per progetto orientamento alunni classi terze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 97784570588 CENPIS ORION 410.00 410.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 97784570588   CENPIS ORION
2020-11-06 2021-01-14
Z4D3277478 Pagamento netto fattur n. 1047 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 52.50 52.50
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-07-16 2021-08-04
Z4F30BF057 Pagamento netto fattura n. 374-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 826.06 826.06
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008   RAINES S.R.L.
2021-03-03 2021-04-08
Z4F332257F Pagamento netto fatture per tappeti 3 sedi dal 12/9/21 al 11/9/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 515.18 257.59
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2021-10-06 2022-01-10
Z522789989 pagamento fattura n. 266 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04850601214 EDITORIALE PAGANO SNC 240.00 240.00
  • 04850601214   EDITORIALE PAGANO SNC
2019-11-07
Z53262875D Pagamento polizza RMIC847005 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 6630.00 6630.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2018-12-14
Z542FE9DA8 Pagamento netto fattura per smart tv 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 4069.92 3336.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006   TREGI Srl
2020-12-21 2021-01-18
Z552CEFEC7 Pagamento spese postali da marzo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 292.71 8.11
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2020-05-11
Z553400564 Pagamento netto fattura materiale igienico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 1048.71 1048.71
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2021-11-29 2022-01-10
Z561D9609B Pagamento fattura n. 5/17 per spettacolo teatrale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97779700588 Associazione Culturale Origine 1200.00 1200.00
  • 97779700588   Associazione Culturale Origine
2017-03-01
Z5633F5919 Pagamento netto fattura n. 7453086 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 246.40 246.40
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-11-24 2021-12-03
Z572F17C70 Pagamento fatture per piccola manutenzione anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 11007.99 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11410421009   GQuadro Snc
2020-11-12
Z582E53553 Pagamento fatture per Assistente sensoriale 2020-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRZGTA81P68H163N GAROZZO AGATA 9332.40 3454.18
  • GRZGTA81P68H163N   GAROZZO AGATA
2020-11-11 2021-01-21
Z591EFBF5A Pagamento compenso attivitą post scuola aprile giugno 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 96108420587 A.S.D. JUDO MUSASHI 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97480310586 A.S.D. VIRTUS PRATI 97486730589 IBIS ASSOCIAZIONE CULTURALE 97575320581 Ass. di Promozione sociale HUMUS SAPIENS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 10248.00 10248.00
  • 96108420587   A.S.D. JUDO MUSASHI
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
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  • 97575320581   Ass. di Promozione sociale HUMUS SAPIENS
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2017-06-13
Z5A1CFF2CA Pagamento quota parte progetto Scuola in canto 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto 54.00 54.00
  • 97717650580   Associazione musicale Europa InCanto
2017-01-19
Z5E335F434 Pagamento entto fattura n. 7429065 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 170.36 170.36
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-10-21 2021-11-04
Z6033A8576 Pagamento fattura per progetto orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 97784570588 CENPIS ORION 878.40 878.40
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 97784570588   CENPIS ORION
2021-11-25 2022-01-10
Z622BE498E Pagamento acconto viaggio istruzione Sicilia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL 8850.00 8850.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI SRL
2020-02-14
Z623469775 Pagamento netto fattura per acquisto microfoni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 439.20 439.20
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-12-15 2022-01-10
Z6620B73A5 Pagamento adesione progetto Scuola in canto classi 4° B - C- D plesso san francesco n. 60 paganti e n. 1 gratuitą 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97717650580 Associazione musicale Europa InCanto 1080.00 1080.00
  • 97717650580   Associazione musicale Europa InCanto
2017-12-18
Z662D2CB15 Pagamento fattura n. 7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 434.93 434.93
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2020-06-10
Z67230BCC7 pAGAMENTO FATTURA N. 98 vIAGGIO IN SICILIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL 17052.00 17052.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI SRL
2018-04-16
Z6C2F157F0 Pagamento netto fattura n. 013-073863 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 158.90 158.90
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA SRL
2020-12-14 2021-01-14
Z6D21247BF Pagamento fattura per utilizzo auditorium 21/12/17 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02569960582 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 610.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02569960582   PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
2017-12-28
Z6D28017BF Liquidazione compenso per attivitą post scuola periodo gennaio - marzo 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 96115040584 U.S. MONTMARTRE 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97486730589 ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 9911.00 9911.00
  • 96115040584   U.S. MONTMARTRE
  • 97287090589   A.S.D. SPORTINSIEME
  • 97486730589   ASSOCIAZIONE CULTURALE IBIS
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2019-04-11
Z6D34109CD Pagamento netto fattura n. 2456 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 897.55 897.55
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-11-29 2021-12-03
Z702772B15 Pagamento fattura n. 74/ter 167 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02331060596 DIRETTIVA VIAGGI SRL 22730.00 22730.00
  • 02331060596   DIRETTIVA VIAGGI SRL
2019-04-01
Z712B7C5E6 Configurazione e installazione chromebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 1444.24 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2019-12-27
Z7230BEE02 Pagamento netto fattura n. 210160 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 975.45 975.45
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2021-03-08 2021-04-08
Z72334510D Pagamento fattura per corso Preposti n. 1161IE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 50.00 50.00
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2021-11-19
Z732E4E16B Pagamento fattura n. 751IE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 378.00 378.00
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2020-12-14
Z733310719 Pagamento netto fattura per materiale igienico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 311.52 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2021-11-29
Z7521F216A Pagamento corso Anastasis del 17/2/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03551890373 ANASTASIS Soc. cooperativa sociale 980.00 980.00
  • 03551890373   ANASTASIS Soc. cooperativa sociale
2018-02-28
Z75263DAF2 Pagamento acconto corso Laboratorio teatrale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 4225.00 0.00
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2018-12-31
Z772FEC386 derattizzazione plesso Fornaci dal 12/1/21 al 11/1/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 502.64 502.64
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2021-01-27 2021-11-04
Z773080E24 Pagamento netto fattura n. 17 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05355351007 Scatola Sonora s.a.s di G. Morseletto 110.00 110.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05355351007   Scatola Sonora s.a.s di G. Morseletto
2021-02-10 2021-03-10
Z773160FB7 Pagamento netto fattura n. 816 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 7856.80 7856.80
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-06-21 2021-07-06
Z77C26D4AB Pagamento spese postali mese di dicembre 2019 B: 030520872001623900 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 16.22 16.22
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.P.A. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
2020-02-10
Z79216274B Pagamento acconto laboratorio teatrale plesso 2 Ottobre 1870 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 91051840584 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ 2700.00 2700.00
  • 91051840584   ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
2017-12-21
Z7A2392BFD Pagamento fattura n. 58 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 442.00 442.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-06-25
Z7A33F1F26 ANNA MARIA LAMBERTI - I.C. BORGONCINI DUCA N. ORDINE 512014278 DEL 23-11-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 13337170156 EURONICS ITALIA S.P.A. 410.98 410.98
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 13337170156   EURONICS ITALIA S.P.A.
2021-11-24 2021-12-03
Z7B33BA331 Pagamento netto fatture per materiale igienico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 1175.64 1175.64
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2021-11-29 2022-01-10
Z7F214739F strumentario ORFF 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma SPDNTN48H13L719K SPEVI di Antonio Spedicato 4468.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • SPDNTN48H13L719K   SPEVI di Antonio Spedicato
2017-12-28
Z811CB8031 Pagamento attivitą "La scienza intorno a Voi" classi seconde scuola secondaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10417271003 Associazione ScienzImpresa 270.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10417271003   Associazione ScienzImpresa
2016-12-27
Z832E1649A Pagamento netto fatture per tappeti 3 sedi dal 10/10/20 - 11/9/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 500.25 250.12
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2020-08-28 2021-01-14
Z832FD5424 Pagamento netto fattura per acquisti decreto ristori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 12294771006 TREGI Srl 8721.95 8721.95
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 12294771006   TREGI Srl
2020-12-21 2021-01-14
Z853203DA7 Pagamento contratto per disinfestazione zanzare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 500.27 500.27
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2021-06-15 2021-11-04
Z853295644 Pagamento netto per fattura pacchetto annuale applicativo Axios Diamond 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 2501.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
2021-12-31
Z8633D5A77 Pagamento netto fattura n. 7448828 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 237.42 237.42
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-11-16 2021-12-03
Z89315CEF4 Pagamento netto fatture n. 210306-210307-210308 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 1450.64 1450.64
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2021-05-05 2021-06-10
Z8A304CFE7 Spedizione pacchi mese di dicembre 2020 - fattura n. 3210032576 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 58.32 58.32
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.P.A.
2021-01-21 2021-02-08
Z8A343EA1B Pagamento netto fattura n. P0018425 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 108.40 108.40
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL
2021-12-13 2022-01-10
Z8C306626F Pagamento netto fattura n. 2021/02/114 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 767.38 767.38
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-02-04 2021-03-10
Z8F2F71D22 Pagamento netto fattura n. 887 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2745.00 2745.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-12-14 2021-01-14
Z901D47892 Cenerentola 17 febbraio 2017 codice prenotazione n. 202812 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 80143210583 Accademia Nazionale di Santa Cecilia 354.00 354.00
  • 80143210583   Accademia Nazionale di Santa Cecilia
2017-02-08
Z903338B3D Pagamento netto fattura n. 793PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 01744630367 AUXILIA s.a.s 213.12 213.12
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 01744630367   AUXILIA s.a.s
2021-10-13 2021-11-04
Z91286B7DB Pagamento fattura libri vacanzen.6 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 384.00 384.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2019-06-19
Z9133A8FBA Pagamento netto fattura n. 2099 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 442.25 442.25
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-11-04 2021-12-03
Z922FAD404 Contratto GDPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 1050.00 542.49
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2020-12-15 2021-01-14
Z943338960 Pagamento fattura n. EFAT/2021/2583 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2021-10-06
Z952C18808 Pagamento fattura n. 1_20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97779700588 Associazione Culturale Origine 2000.00 2000.00
  • 97779700588   Associazione Culturale Origine
2020-02-25
Z96340FF48 Pagamento netto fattura per intervento aggiuntivo derattizzazione s. francesco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 83.17 83.17
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2021-11-29 2022-01-10
Z97276E04B Pagamento rappresentazioni teatrali del 28/2/19 e del 5/3/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97779700588 Associazione Culturale Origine 2000.00 2000.00
  • 97779700588   Associazione Culturale Origine
2019-03-06
Z992456D05 Rimborso spese per utilizzo service audio evento del 04/05/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97686020583 SUBSOUND 400.00 400.00
  • 97686020583   SUBSOUND
2018-07-12
Z9A312CEED Pagamento netto fattura n. P0014276 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 216.71 216.71
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL
2021-04-02 2021-05-13
Z9B2429512 Pagamento fattura per progetto Bullismo 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07485471002 Associazione Philos La.Fa.T.In.A Onlus 2200.00 0.00
  • 07485471002   Associazione Philos La.Fa.T.In.A Onlus
2018-06-27
Z9C214213C Pagamento fattura per libri invalsi classi quinte plesso 2 ottobre 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04914251006 APPIA LIBRI Sas 260.00 0.00
  • 04914251006   APPIA LIBRI Sas
2017-12-28
Z9C25DA169 Pagamento medico annuale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 620.00 0.00
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2018-12-31
Z9D2F6AE31 Sportello d'ascolto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RLENLS82M64H501H REALE ANNALISA 800.00 0.00
  • RLENLS82M64H501H   REALE ANNALISA
2020-12-15
Z9E341D538 Pagamento netto fattura n. P0018197 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 501.29 501.29
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL
2021-12-01 2022-01-10
Z9E34A85E7 Pagamento netto fattura n. 7478064 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 191.71 182.19
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-12-31 2022-01-14
ZA11F1135F Pagamento compenso attivitą sorveglianza periodo aprile giugno 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97892180585 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEON ROMA 2403.00 2403.00
  • 97892180585   ASSOCIAZIONE CULTURALE LEON ROMA
2017-06-20
ZA226D163D pagamento netto fattura n. 1 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 256.00 256.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2019-05-03
ZA51E4ACB6 Pagamento netto fatture 41 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07257161005 INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL 61.00 61.00
  • 07257161005   INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL
2017-06-01
ZA633B7DC2 Pagamento netto fattura n. 7441183 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 162.36 162.36
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-11-04 2021-12-03
ZA82154F83 Pagamento netto fattura per copertura pianoforte 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma SPDNTN48H13L719K SPEVI di Antonio Spedicato 207.40 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • SPDNTN48H13L719K   SPEVI di Antonio Spedicato
2017-12-28
ZA9303378F Pagamento netto fattura n. 7276739 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 312.38 312.38
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-01-19 2021-02-08
ZA93375BA9 Pagamento netto fattura n. 013-060262 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL 320.19 320.19
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA SRL
2021-10-25 2021-11-04
ZAD2F71E5B Pagamento netto fattura n. 892 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 788.12 788.12
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-12-14 2021-01-14
ZAD3276334 Pagamento netto fattura n. 1045 montaggio LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 268.40 268.40
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-07-16 2021-08-04
ZAE30E1293 Pagamento n. 10 ore corso inglese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14008371008 BOCCIO FABIO CREWATIVE 280.00 280.00
  • 14008371008   BOCCIO FABIO CREWATIVE
2021-03-08
ZB02F13F20 Pagamento netto fattura mteriale igienico plesso Manetti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 396.25 396.25
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2020-11-12 2021-01-14
ZB11FF94CC pagamento polizza annuale n. 28580 - codice personale rmic847005 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 6870.00 6870.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
2018-01-22
ZB12FF3B16 Pagamento bolletten. 4 linee fibra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 09995550960 IRIDEOS SPA 3513.60 3513.60
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 09995550960   IRIDEOS SPA
2021-01-18 2021-11-04
ZB323D5183 Pagamento fattura n. 18110 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07211981001 VIAGGINATURA s.r.l. 11065.00 11065.00
  • 07211981001   VIAGGINATURA s.r.l.
2018-06-07
ZB32E5402O Contratto per incarico RPD - verifica GDPR -PRivacy for school - corso adeguamento GDPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 50.00 50.00
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2020-11-16
ZB41CB7730 Pagamento netto fatture per progetto refezione scolastica 15/16 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 9068.20 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2016-12-27
ZB52FBEFFB Pagamento fattura n. 2/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11948281008 TS Progetto Noleggio di Cardinali Tatiana 243.00 243.00
  • 11948281008   TS Progetto Noleggio di Cardinali Tatiana
2020-12-15
ZB72F71E1C Pagamento netto fattura per pc direzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 954.04 782.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-12-15 2021-01-19
ZB81BEA9C7 Software - assistenza - segreteria digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 2806.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
2016-12-14
ZB825381BC Pagamento fattura n. 82PA2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05504141002 MUSEO DEI BAMBINI scs Onlus 119.00 119.00
  • 05504141002   MUSEO DEI BAMBINI scs Onlus
2018-10-29
ZB825C21C0 Pagamento netto fattura per materiale laboratorio di scienze 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02409740244 MEDIA DIRECT S.r.l. 153.32 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02409740244   MEDIA DIRECT S.r.l.
2018-12-31
ZBE2D4D5DC Pagamento netto fatture disinfestazione zanzare 13-6-20 10-9-20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 568.52 568.52
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2020-06-12 2021-01-14
ZC13152B9A Pagamento netto fattura n. 224FP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l. 356.85 356.85
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08552720016   VOLLEY & SPORT s.r.l.
2021-04-22 2021-05-13
ZC42EEB68B Pagamento netto fatture per connettivitą e dispositivi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 3367.20 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-12-22
ZC52AF2017 Utilizzo auditorium per spettacoli del 18 e 19 dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02569960582 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 1220.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02569960582   PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI
2019-12-27
ZC7274F640 Rimborso spese per interventi urgenti di messa in sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLBGD62D58H501H PERELLI BRIGIDA 162.00 162.00
  • PRLBGD62D58H501H   PERELLI BRIGIDA
2019-04-08
ZCA21E4626 Pagamento fattura n. 53 del 01/02/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 188.00 188.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-02-05
ZCC3448A10 Pagamento netto contratto RPD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 1050.00 542.49
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08879271008   EUSERVICE S.R.L.
2021-12-14 2022-01-10
ZCE3129659 Pagamento netto fattura n. 317 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 730.78 730.78
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-04-15 2021-05-13
ZCE33F4384 Pagamento netto fattura n. P0018109 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 379.29 379.29
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL
2021-11-25 2021-12-03
ZD1311B2B5 Pagamento netto fattura n. 7322669 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 177.49 177.49
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-03-30 2021-04-08
ZD2011348 Abbonamento notizie della scuola + repertorio anno scolastico 2017/2018 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00659430631 TECNODID Srl - Notizie della scuola 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID Srl - Notizie della scuola
2017-10-03
ZD326E5A41 Pagamento fattura n. 54/pa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 160.00 160.00
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
2019-02-19
ZD32CBEA20 Liquidazione saldo compenso attivitą post scuola gennaio marzo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97287090589 A.S.D. SPORTINSIEME 97750290583 EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO 3901.77 3901.77
  • 97287090589   A.S.D. SPORTINSIEME
  • 97750290583   EXIMIA FORMA PER CARMELO PICCOLO
2020-04-20
ZD52FA8502 Pagamento netto fattura per implementazione wifi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 696.77 696.77
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2020-12-15 2021-01-14
ZD63276473 Pagamento netto fattura n. 1044 assistenza tecnica 50 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 2745.00 2745.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-07-16 2021-08-04
ZD930DB155 Pagamento netto fattura n. 468/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 05143491008 RAINES S.R.L. 425.78 425.78
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 05143491008   RAINES S.R.L.
2021-03-16 2021-04-08
ZDA2FFC88A Pagamento netto fatture n.: 201270-201272-201273 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 2002.69 2002.69
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2021-01-18 2021-02-08
ZDC2134C13 Pagamento fatture per progetto Biblioteche Innovative 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 04446661219 ADJ INTERNATIONAL SRL 17202.00 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 04446661219   ADJ INTERNATIONAL SRL
2017-12-28
ZDC27BF071 Pagamento fattura n. 2/2019 per progetto orienteering 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZRFSFN71B23H501O ZARFATI STEFANO 1900.00 1900.00
  • ZRFSFN71B23H501O   ZARFATI STEFANO
2019-04-08
ZDC33F530E Accettazione preventivo n. 10112021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02931310599 WINTEL SRL 2953.62 2953.62
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
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2021-11-29 2022-01-10
ZDE2397CDE Pagamento fattura n. 59 del 22/6/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 273.00 273.00
  • 05216691005   LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc
2018-06-25
ZE033E9200 Pagamento netto fattura n. P0017941 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 07491520156 MONDOFFICE SRL 274.11 274.11
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL
2021-11-19 2021-12-03
ZE1242052E Liquidazione acconto Compenso PON Competenze di base 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10522031003 C.R.I.F. Centro Ricerca sull'Indagine Filosofica CCCMLE69E42G975R CICCIA EMILIA CNFSVT60H16D086X CONFORTI SALVATORE GERARDO FLPSFN61R71L117B FILIPPONI STEFANIA GBRLNI75M66H501O GABRIELE LINA PNTGPP67P25C773X PINTOR GIUSEPPE 12196.80 0.00
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2018-12-31
ZE22F16A04 Pagamento netto fattura per materiale igienico plesso S.Francesco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 641.04 641.04
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2020-11-12 2021-01-14
ZE43203CC9 Contratto derattizzazione san francesco 9/6/21-8/6/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 665.39 443.60
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  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2021-06-15 2021-12-03
ZE521A6945 pagamento fattura n. 52 16/1/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05216691005 LIBRIMULTIMEDIA di Vetrone E. & C. snc 400.00 400.00
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2018-01-18
ZE61EEC614 Pagamento compenso attivitą post scuola aprile giugno 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 07071630581 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L 2268.00 2268.00
  • 07071630581   INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL S.r.L
2017-06-13
ZE820BFDA2 Piccola manutenzione edifici scolastici 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma CSONDR59R26C085M COSI ANDREA 8910.08 0.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • CSONDR59R26C085M   COSI ANDREA
2017-12-27
ZE9330CFA4 Pagamento fattura n. 971IE corso medio rischio 8ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08879271008 EUSERVICE S.R.L. 475.00 475.00
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2021-10-21
ZE933190CB Pagamento netto fattura per materiale igienico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 817.58 817.58
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
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2021-11-29 2022-01-10
ZE93428B36 Pagamento netto fattura per pulizia locali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11410421009 GQuadro Snc 4528.64 4528.64
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  • 11410421009   GQuadro Snc
2021-11-30 2022-01-10
ZEE2B73EF3 Quota docenti che non hannoc arta docente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRCMRA77R54G273Y GERACI MARIA 1593.00 1593.00
  • GRCMRA77R54G273Y   GERACI MARIA
2020-04-08
ZEF21F0778 pagamento rappresentazioni teatrale del 8/2/18 e del 13/2/18 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97779700588 Associazione Culturale Origine 1600.00 1600.00
  • 97779700588   Associazione Culturale Origine
2018-02-12
ZF1332EE09 Pagamento netto fatture n. 7420153-7421413 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 295.25 295.25
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-10-06 2021-11-04
ZF22F71D58 Pagamento netto fattura n. FPA 143-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 11247391003 DESK ITALIA SRL 3233.00 3233.00
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 11247391003   DESK ITALIA SRL
2021-01-21 2021-02-08
ZF333E8D51 Pagamento netto fattura n. 7451709 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 03675290286 OFFICE DEPOT Italia Srl 702.11 702.11
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 03675290286   OFFICE DEPOT Italia Srl
2021-11-19 2021-12-03
ZF430BCB6F Pagamento netto fattura n. 210159 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 02326820582 MEDITERRANEA S.A.S. 491.54 491.54
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 02326820582   MEDITERRANEA S.A.S.
2021-03-08 2021-04-08
ZF43118637 Pagamento netto fattura n. 316 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 10324241008 ULTRAPROMEDIA srl 900.24 900.24
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA srl
2021-04-15 2021-05-13
ZF72F818B6 Fornitura tappeti aggiutnivi S.Francesco -- al 25/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00950501007 Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma 08046760966 ANTICIMEX SRL 357.50 146.52
  • 00950501007   Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma
  • 08046760966   ANTICIMEX SRL
2020-12-15 2021-01-18